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目  录

第一部分 曲靖市社科联2019年部门预算编制目录

第二部分 曲靖市社科联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市社科联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕中心、服务大局，充分发挥社科界“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的作用，始终突出“三结合三为主”的方针，大力开展资政研究，提供决策参考，促进成果转化，普及社科知识，凝聚各方共识，充分发挥社科界“思想库”、“智囊团”的作用，为推动全市经济社会发展作出了重要贡献。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个曲靖市社科联，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数8人，其中：单位在职人数6人，退休3人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2019年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、组织2019年曲靖社科专家县市行活动、出版《曲靖社会科学》刊物、社科大讲堂、推进“两库两微一窗一网站”社科平台建设等项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 6人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入253.58万元，其中：一般公共预算财政拨款253.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入253.58万元，其中:本年收入253.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.58万元（本级财力253.58万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 253.58万元。财政拨款安排支出 253.58万元，其中，基本支出117.58万元，项目支出136万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2060601社会科学研究机构83.29万元，2101101行政单位医疗5.58万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，2101103公务员医疗补助2.59万元 ，2210201住房公积金6.69万元，2080502事业单位离退休7.21万元，2080505事业单位离退休基本养老保险缴费支出11.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出117.58万元，项目支出136万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市社科联无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入253.58万元，2018年部门预算总收入370.29万元，比去年减少116.71万元，减幅31.5%。

其中：基本支出117.58万元，比去年减少74.51万元。项目支出136万元，比去年减少42.2万元。主要原因是响应财政对项目资金缩减的要求，项目资金收入减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费9.5万元，2018年部门“三公”经费9.7万元，比去年减少0.2万元，减幅2%。

其中：无因公出国（境）经费；公务车购置及运行费3万元，公务接待费6.5万元，比去年减少0.2万元。本年“三公”经费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，响应财政对“三公”经费资金缩减的要求。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排曲靖市社科联部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。商品和服务支出12.24万元——办公费5.88万元，会议费0.24万元，培训费0.4万元，工会经费1.43万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费3.78万元。对比2018年预算机关运行经费下降4.68万元。主要原因是2018年事业编制8人（含参公管理事业编制6人）。曲靖市社科联2018年末实有人员编制6人；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）；离退休人员3人，其中：退休3人；因2018年在职转退休2人。所以造成机关运行经费预算明显下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)部门绩效目标情况

根据曲靖市财政局相关文件要求，我单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组，对我单位项目经费开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。

曲靖市社科联2019年预算共有9个项目，分别为社科优秀成果评奖经费40万元；《曲靖社会科学》办刊经费10万元；曲靖社科专家县市行专项经费5万元；课题研究补助经费42万元；社科大讲堂经费8万元；曲靖发展蓝皮书编撰费10万元；两库两微一窗一网站平台建设经费4万元；办公室租赁费17万元。

曲靖市社科联2019年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评。项目共8个，涉及资金136万元。从评价情况来看，项目执行制度较好，资金使用安全规范，较好完成了设定的绩效目标及指标值。

部门预算中项目绩效自评结果。曲靖市社科联在2019年度部门预算中反映的项目专项工作经费项目的绩效自评结果。

   曲靖市社科联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。

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曲靖市社科联2019年部门预算表