目录

第一部分 曲靖市地震局关于2018年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市地震局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市地震局关于

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行国家、省关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全市防震减灾工作；拟定防震减灾地方性规定并组织实施；负责编制全市防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.按照国家和省地震监测台网（站）建设规划，统一规划建设管理全市地震台网（站）及信息系统，实现资源共享；拟定全市地震监测短临跟踪方案并组织实施；发展全市地震参加及地震趋势研究、会商，并提出预测意见；负责群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.加强对建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理；管理全市地震灾害预防，会同有关部门防范地震次生灾害；参与拟定地震灾区重建计划。

4.拟定地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；承担破坏性地震发生后曲靖市人民政府抗震救灾指挥机构办公室的职责；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.普及防震减灾知识，提高社会防震减灾意识；协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校；按照有关规定审核防震减灾宣传报道，会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，维护社会稳定。

6.负责防震减灾事业费、基本建设费的监督管理和专项资金的使用。

7.负责本系统行政复议、行政诉讼工作，负责地震行业质量与技术监督管理工作，

8．承担市抗震救灾指挥部办公室、市防震减灾联席会议办公室的日常工作。

9．指导县（市、区）的防震减灾工作。

10．承办曲靖市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市地震局是管理全市防震减灾工作、参照公务员管理的一类公益事业单位，正处级，下设5个内设机构，分别是局办公室、应急救援科、震害防御科、宣传教育科、地震监测预报科。同时受云南省地震局、市人民政府双重领导的正处级事业单位，是市本级财政全额拨款一级预算单位。按照市政府办《关于印发曲靖市地震局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕202号）执行。编制2018年部门预算时，市地震局共计实有在职和离退休人员共27人，均为财政供养人员。其中：实有在职人员16人(均为参照公务员法管理人员)，离休人员1人，退休人员10人。

（三）重点工作概述

2018年是深入学习贯彻党的十九大精神的关键一年，是实施“十三五”规划的重要之年，随着党的十九大胜利召开，做好防震减灾工作意义重大。总体要求是深入学习贯彻党的十九大精神，坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府的决策部署，牢固树立“宁可千日不震，不可一日不防”的思想，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾与非常态救灾相统一，以实施综合防灾减灾、防震减灾“十三五”规划为抓手，进一步夯实基础工作、补齐工作短板，不断提升全市防震减灾能力，全力维护人民群众的生命财产安全。重点做好六个方面的工作。

1.坚持“震情第一”观念，进一步提升地震监测预报水平

认真贯彻落实中国地震局、省地震局2018年度震情趋势会商暨震情跟踪工作会议精神，密切跟踪分析震情，加强本行政区及周边地震监测资料的分析研判工作。加强群测群防工作，充分发挥群测群防工作在短临预报方面的作用。加强辖区内各类地震观测台站的运维和管理，坚持定期不定期的检查，发现问题及时处置，确保观测环境不受人为干扰、观测仪器正常运行、观测数据和观测信息真实有效。进一步推进全市台网建设。积极配合省地震局推进中国地震烈度速报与预警工程云南分项目台站在我市境内的建设，并以此为契机对全市台站进行升级换代。全面加强台站规范化建设，提升全市台站形象。

2.落实新要求，加强抗震设防工作

深入贯彻落实国务院、中国地震局关于抗震设防的新要求，积极探索建立抗震设防的新型监管方式。协同有关部门积极推进农村民居地震安全工程建设以及城市老旧建筑、城中村改造和学校、医院等人员密集场所的抗震加固工作，推进病险水库、重要堤防、道路桥梁、次生灾害源等地震安全隐患点的排查治理。深入推进第五代地震区划图的宣贯落实，促进各行业抗震设计规范与第五代区划图的衔接，继续做好减隔震技术的宣传和推广工作，推进防震减灾科普示范社区、地震安全示范学校创建工作。

3.有备无患，不断提高应急救援能力

按照防大震、应大急、抗大灾的要求做好地震应急准备工作。进一步完善防震减灾工作联席会议制度，贯彻落实好省市防震减灾联席会议精神，分解落实好市防震减灾联席会议任务。加强建立市县地震应急指挥技术系统管理机制，管好用好发挥好市县地震会商与应急指挥技术平台。加强应急管理，组织开展地震应急处置演练，提升地震部门震后应急处置能力。进一步加强地震应急现场工作队和志愿队伍建设；指导机关、医院、商场等人员密集单位开展地震应急演练；协同教育部门指导学校在安全教育日、课间操开展经常性的地震应急演练；配合有关部门加强地震应急避难场所建设，完善应急避难设施，提升应急避难场所的功能。加大对各地地震应急准备工作的检查，确保备震应急各项工作落实到位，提高防震减灾管理和服务水平。

4.全力推进“十三五”规划实施

2016年12月底，国务院印发了《国家综合防灾减灾规划（2016—2020年）》；省发展改革委和省地震局印发了《云南省防震减灾“十三五”规划》；2016年11月23日，市人民政府办公室印发了《曲靖市防灾减灾“十三五”专项规划（2016年—2020年）》。继续认真抓好组织实施工作，积极建立健全项目储备，实施项目跟踪问效，确保项目落到实处。

5.深入开展防震减灾宣传教育和舆论引导

以增强公众防震减灾意识和能力为目标，以地震公共服务短板为突破口，以开展常态化、规范化、科学化的防震减灾宣传教育工作为途径，加强部门合作和工作联动，建立健全防灾减灾救灾宣传教育长效机制。深入开展地震科普宣传进机关、进学校、进厂矿、进社区、进农村、进部队、进家庭等“七进”活动，不断提高社会公众的防震减灾意识。开展好“5.12”“11.6”防震减灾日科普宣传。引导社会力量有序参与，利用主流媒体、网络媒体及时答疑解惑，回应社会关切，正确引导社会舆论。加强与宣传、网络管理部门的联系，密切跟踪地震舆情，妥善应对处置地震谣言，维护正常的社会秩序。

6.落实全面从严治党要求，加强党的建设

进一步深入学习贯彻党的十九大精神，持续强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到以习近平同志为核心的党中央关于全面从严治党的重大决策部署上来，进一步增强党要管党、从严治党意识，切实履行主体责任和监督责任，坚定不移加强党的建设。坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。坚持以严肃党内政治生活为基础，以党章为根本遵循，坚持党的政治路线、思想路线、组织路线、群众路线，坚持和完善民主集中制，完善组织生活制度，用好批评和自我批评武器，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。坚持以打造忠诚干净担当的干部队伍作为关键，坚持党管干部原则，严格干部选拔标准，突出政治纪律和政治规矩，坚持德才兼备、以德为先，打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持以加强基层组织和党员队伍建设作为根本，充分发挥驻村工作队、第一书记在脱贫攻坚中的作用，紧紧围绕“党建带扶贫 扶贫促党建”加强基层党组织建设。坚持以加强党的作风建设作为突破口，坚决贯彻落实中央八项规定，深入开展“两学一做”学习教育，旗帜鲜明反对“四风”。坚持以党风廉政建设和反腐败斗争作为长期的重大政治任务，持续开展廉洁教育，加强廉洁文化建设，大力开展党章党规党纪宣传教育，严格落实各级党组织的主体责任、党组织书记的第一责任、班子其他成员的“一岗双责”，层层抓好责任落实。

二、预算单位基本情况

市地震局编制2018年部门预算单位共一个。其中：财政全供给单位一个；是参照公务员法管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，均为事业编制。在职实有16人，均为财政全供养。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年市地震局财务总收入649.10万元，其中：一般公共预算财政拨款578.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转70.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年市地震局财政拨款收入649.10万元，其中:本年收入578.49万元，上年结转70.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.10万元（本级财力649.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出649.10万元。财政拨款安排支出649.10万元，其中，基本支出365.78万元，项目支出283.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

国土海洋气象等支出-地震事务-行政运行250.63万元，主要用于本单位的基本支出。

社会保障和就业支出87.42万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费29.82万元，事业单位离退休37.60万元，其他社会保障和就业支出项目支出20.00万元，是上年结转资金，主要用于强化曲靖市年度大震短临跟踪工作。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助及离休人员医疗统筹30.45万元，主要用于本单位在职、离退休职工基本医疗保险缴费等支出。

住房保障-住房改革支出-住房公积金17.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

国土海洋气象等支出-地震事务-地震监测41.17万元，主要用于地震监测台站（网）建设、更新改造和维护，观测设备及保障技术系统购置、维护和地震观测方面的支出。

国土海洋气象等支出-地震事务-地震预测预报102.16万元，主要用于反映地震数据的分析处理、数据库更新、震情会商、专项给予群测群防工作人员一定的补贴，稳定群测群防队伍，全面提升我市群测群防工作效能等地震事务支出。

国土海洋气象等支出-地震事务-地震应急救援40.00万元，主要用于地震应急救援方面的支出，包括地震灾害紧急救援队的培训、应急指挥中心运维等支出。

国土海洋气象等支出-地震事务-防震减灾信息管理39.99万元，主要用地震安全示范社区创建及防震减灾科普示范学校、科普知识宣传等支出。

国土海洋气象等支出-地震事务-防震减灾基础管理40.00万元，主要用补助 “曲靖市麒麟区、师宗县地下流体观测台建设”改造经费及基础设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出类总计287.62万元，其中：基本支出287.62万元，项目支出0万元。

工资福利支出－基本工资61.20万元，其中：基本支出61.20万元，项目支出0万元。

工资福利支出－津贴补贴157.54万元，其中：基本支出157.54万元，项目支出0万元。

工资福利支出－奖金5.10万元，其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费29.82万元，其中：基本支出29.82万元，项目支出0万元。

工资福利支出－其他社会保障缴费2.28万元，其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元。

商品和服务支出类总计274.63万元，其中：基本支出29.11万元，项目支出245.52万元。

商品和服务支出－办公费40.62万元，其中：基本支出4.40万元，项目支出36.22万元。

商品和服务支出－印刷费4.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.64万元。

商品和服务支出－咨询费2.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。

商品和服务支出－水费0.56万元，其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元。

商品和服务支出－电费1.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.20万元。

商品和服务支出－邮电费3.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出1.00万元。

商品和服务支出－物业管理费0.30万元，其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元。

商品和服务支出－差旅费7.53万元，其中：基本支出3.00万元，项目支出4.53万元。

商品和服务支出－维修（护）费18.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出18.74万元。

商品和服务支出－租赁费6.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.80万元。

商品和服务支出－会议费8.04万元，其中：基本支出0.64万元，项目支出7.40万元。

商品和服务支出－培训费18.66万元，其中：基本支出0.97万元，项目支出17.69万元。

商品和服务支出－公务接待费4.85万元，其中：基本支出2.61万元，项目支出2.24万元。

商品和服务支出－劳务费101.06万元，其中：基本支出4.00万元，项目支出97.06万元。

商品和服务支出－委托业务费2.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元。

商品和服务支出－工会经费4.27万元，其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元。

商品和服务支出－福利费1.26万元，其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元。

商品和服务支出－公务用车运行维护费3.50万元，其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元。

商品和服务支出－其他交通费用1.60万元，其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元。

商品和服务支出－其他商品和服务支出44.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出44.00万元。

资本性支出类总计37.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.80万元。

资本性支出－办公设备购置12.50万元，其中：基本支出0万元，项目支出12.50万元。

资本性支出－专用设备购置25.30万元，其中：基本支出0万元，项目支出25.30万元。

对个人和家庭的补助—离休费13.86万元，其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助—退休费21.42万元，其中：基本支出21.42万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助—医疗费补助13.77万元，其中：基本支出13.77万元，项目支出0万元。

(三)曲靖市地震局“三公”经费预算收支情况

曲靖市地震局2018年预算本着勤俭节约、精打细算的原则，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排8.35万元，具体情况如下：

因公出国（境）支出预算0万元，与2017年预算持平。

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。2018年公务用车运行维护费预算3.50万元，与2017年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费预算4.85万元（其中：基本支出-行政运行2200401安排2.61万元，项目支出2.24万元分别是：防震减灾信息管理-2200409安排1.00万元，地震监测-2200404安排0.62万元，地震预测预报-2200405安排0.62万元），主要用于上级部门到我单位检查调研指导工作、各县（市、区）地震局办理公务及报送材料等各类公务接待支出。与2017年度相比减少0.05万元，下降率为1.00%，下降的主要原因：一是严格把控接待人数和接待标准；二是加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束；三是加大厉行节约宣传和监督力度。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

此事项我单位在2018年市本级预算批复公开期限内还未收到省对下专项转移支付项目清单，但是有2017年省对下专项转移支付结转资金20.00万元，项目名称是：其他社会保障和就业支出-预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程建设，主要用于强化曲靖市年度大震短临跟踪工作。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金37.80万元。详细情况见6-13部门政府采购情况表。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年市地震局预算总支出649.10万元其中：基本支出365.78万元，占总支出的56.35％，(包括工资性支出、社会保障缴费、其他社会保障缴费、商品和服务支出、住房保障支出、对个人和家庭的补助)。项目支出283.32万元，占总支出的43.65％。

1.基本支出是指曲靖市地震局用于保障机构正常运行、开展地震事务管理活动的支出。今年预算安排365.78万元，（上年276.13万元）相比，增长了32.47%。增长原因一是上年年初预算时新录用一名公务员还未核批工资，二本年度规范完善了机关事业单位工资增资。

2.项目支出今年预算安排283.32万元，其中年初预算安排212.70万元，上年结转70.61万元，（上年度301.81万元，其中年初预算安排237.58万元，2016年结转64.23万元。）与上年度相比，下降了6.13%。下降原因是进一步细化预算、硬化约束。

3.本年度其他社会保障和就业支出预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程建设资金20.00万元，是上年省对下专项转移支付结转资金，主要用于强化曲靖市年度大震短临跟踪工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）的基本支出。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防：反映抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

防震减灾信息管理:反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。曲靖市地震局为参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2018年，曲靖市地震局没有重点项目，为确保本单位事业发展的日常性项目共编制9个项目绩效目标，具体项目名称为“曲靖市麒麟区、师宗县地下流体观测台建设，群测群防及应急队伍培训经费，群测群防经费，数据通信费，震情跟踪经费，地震安全示范社区、防震减灾科普示范学校创建经费，地震监测及台站维护经费，地震科普宣传经费，基础数据更新及应急响应系统维护经费”，项目将于年内逐项开展，一是加强地震监测台网建设，加强经常性的强震动台、测震台、信息网的管理和维护，保证全市地震监测台网正常运行，信息网络通畅。二是加强震情跟踪，积极应对和处置震情，做好地震速报工作。三是做好抗震设防要求审核、监管工作，开展抗震设防执法检查。四是加大防震知识科普宣传，开展地震科普示范学校和地震安全示范社区创建。五是做好地震应急指挥中心技术系统的数据更新与维护工作。六是开展群测群防人员培训，提高“群测群防队伍”人员的业务能力，维持宏观异常的正常报告，健全地震预测预报体系建设，保障地震预测预报体系的正常运转。七是对省地震局通过财政下拨的防震减灾专项资金绩效目标进行了细化，具体目标是：曲靖市麒麟区、师宗县地震综合观测站设备更新，异常零报告40期，群测群防队伍发展与稳定人数1000人以上，项目完成率100％，台网数据完整率95％以上，宣传每县不少于2次。

曲靖市地震局2018年部门预算表.rar