共青团曲靖市委2017年度部门决算

第一部分  共青团曲靖市委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  共青团曲靖市委概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、行驶中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定曲靖市青少年事业发展规划和青少年工作方法、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理。

3、参与曲靖有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究曲靖市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种运动。

5、协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、参与制定有关曲靖青年民族、统战工作的政策，作好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、承担市委，市政府交办的有关事务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.创新方式，思想政治引领扎实有效。全市各级团组织以喜迎党的十九大，学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，广泛开展主题实践教育活动，进一步深化青少年理想信念教育。在中国共产党96周年诞辰之际，组织召开了“不忘初心跟党走 青春献礼十九大”主题座谈会。全市各级少先队组织深入开展了“喜迎十九大—我向习爷爷说句心里话”主题教育活动。党的十九大胜利召开后，及时举办了曲靖市各界青少年、曲靖市团干部、西部计划志愿者“学习宣传贯彻十九大精神”宣讲会、专题培训班，在全市各大中专院校和中学开展了以“青春践行十九大 不忘初心跟党走”的主题班会、文艺展演、主题征文、演讲比赛等系列活动，并牵头承办了曲靖市“党的十九大精神进校园”知识竞赛，使习近平新时代中国特色社会主义思想在全市广大青少年学生中落地生根、开花结果。大力培育和弘扬社会主义核心价值观，广泛开展“红领巾心向党”、“红领巾相约中国梦”、“网上祭英烈”、“开学第一课”等主题实践活动1600余场。与多家单位共同主办了“校园书香 伴我成长”新华杯红领巾读书活动。举办了“我为核心价值观代言”地税杯—曲靖市第十一届“红土地之歌”演讲大赛学校组初赛，以及校园明辨会、主题团日等活动。开展了纪念中国共产主义青年团成立95周年暨五四运动98 周年青年大联欢趣味体育运动会，全市各界青年近1200人，80个参赛单位，75支队伍参与，开通活动直播，共吸引在线粉丝33000余名。开展“两红两优”“优秀青年志愿者”“优秀少先队集体和个人”“青年文明号”“乡村好青年”等评选活动，选树表彰各类优秀典型537例，组织开展形式多样的宣传分享活动，形成学先争优的良好氛围。

2.把牢方向，深化改革稳步推进。牢牢把握改革的正确方向，毫不动摇地坚持中国特色社会主义群团发展道路。认真学习贯彻团中央、团省委改革精神，明确改革方向、吃透改革要求、凝聚改革共识。派出工作组到重庆、成都等地学习借鉴改革经验，深入调研，广泛听取意见建议，为深化改革提供依据。11月，《共青团曲靖市委改革实施方案》正式印发。《改革实施方案》由总体要求、改革措施和组织实施三部分组成，围绕五方面改革内容提出了21条改革措施。一是改革团的领导机构，使之更接地气，主要包括改进团市委领导机构人员构成、机构设置和运行方式。二是改革团的机关干部选拔、管理和使用，建设专、挂、兼相结合，符合群团组织特点，充满生机活力的机关干部队伍。三是改革创新团的工作和活动，使之更具有吸引力凝聚力，主要围绕团市委开展的重点工作项目进行改革创新。四是改革充实团的基层基础，使之更具活力，重点围绕加强团的基层组织建设、改进团员发展和教育管理、充实团的基层工作力量、加强团的活动阵地建设、加强对青年社会组织的服务联系引导等方面改革。五是改革保障党委政府对共青团工作的支持，使制度更加健全。自方案印发以来，团市委健全改革工作目标责任制，及时制定出台了《共青团曲靖市委关于印发<共青团曲靖市委改革实施方案>任务分解表》的通知》，将改革方案中的21项改革内容全部明确责任领导、责任部门和责任人，明确完成时限，确保各项改革内容圆满完成。积极统筹好改革工作与日常工作、团市委改革与县级团委改革、共青团改革与青联少先队改革之间的关系。目前，市青联和少先队改革实施方案已经完成意见征求工作，等待提交市深化改革领导小组会议讨论通过。

3.精准发力，助力脱贫攻坚卓有成效。一是扎实开展共青团助力脱贫攻坚“三项工程”。以能力素质提升工程为主的智力扶贫方面，开展农村青年创业致富“领头雁”培训工作，共培训430人，开展农村青年电子商务培训班，培训农村青年150人。以劳动力培训转移就业工程为主的就业扶贫方面，全市共开展劳动力转移培训10余次，实现新增转移农村青年劳动力就业2000人，其中贫困农村青年劳动力新增转移就业500人。1月，全省首场“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流会在宣威召开，通过优秀外出务工青年现场分享的方式，动员激励更多农村青年外出务工。积极探索“思想动员、组织引领、市场运作、青年参与、跟踪服务”的团干部带队外出务工转移就业模式，2月，团市委工作人员组织带领1000余名农村青年奔赴长三角、珠三角等地务工，并成立共青团曲靖市驻长三角工作委员会，下设昆山、扬州、常熟三个团支部，积极加强与沿海发达地区团组织对接，努力探索共青团直接联系服务贫困青年的新模式。以青少年关爱帮扶工程为主的教育扶贫、公益扶贫方面，认真指导曲靖市青少年发展基金会依法依章程开展帮扶活动。积极拓展微博、微信、支付宝等新兴媒体网络众筹渠道，扩宽筹款规模，扩大筹款力度，通过“曲靖青基会”众筹平台为沾益区贫困家庭白血病青年周玉鑫筹集救命钱19823元，为罗平钟山爱心志愿团贫困学生项目筹款19570.4元；建立“珠江源·淡定人生”扶贫助学基金，10年合作期内该公司将捐赠曲靖青基会不低于500万元爱心资金；开展“希望心（先心病)生命救助计划”公益项目，邀请广州军分区总医院专家到曲开展义诊活动，共筛查5000多名儿童，13名符合条件患儿成功获手术救助。“8.03”会泽灾后重建希望小学竣工验收投入使用4所。2017年，曲靖青基会希望工程资金收入1583.5万元，支出1983.77万元，其中用于援建希望学校1754.3万元，资助贫困学生139.68万元，希望水窖款27.2万元，其他爱心资助16.43万元。二是积极动员社会力量参与脱贫攻坚。联合市银监局选派10名银行系统青年干部到县级团委挂职，实现所有县级团委全覆盖，为贫困地区提供更多金融帮扶。三是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。2017年，派驻2名工作队员常驻挂钩帮扶村，共计协调投入挂包村资金68.6万元,该村顺利通过脱贫出列验收。

4.牢记使命，着力加强“网上共青团”建设。以“青年之声”为龙头，搭建网络青年思想引领平台。全市县级团委全部完成“青年之声”平台建设，“青年之声—曲靖”平台访问量突破300万，收到各类提问57534条，回答12390条，共收录各类专家400余名，获得青年点赞17857个。推动“青年之声”建设“四个融合”。运用平台开展“微心愿”活动，动员500多名爱心人士参与，筹集5万多元的物资，满足了326个贫困留守儿童的心愿。开展首届交通好青年评选表彰活动，评选出10名市级交通好青年。推进共青团网络宣传队伍建设，共发展网络文明志愿者8000人，网络宣传员骨干3000余人。积极选派网宣骨干参加各类青年之声、“网上共青团”培训，强化工作实操能力。经过三次整改，团市委网站、微信提质完成，网络硬件全面升级。信息原创度、新颖度大幅度提升，微博微信影响力不断扩大，上传各类稿件、图片、视频30余篇，发布微信245 条，发布微博信息626条。

5.积极作为，助推发展大局更加有力。紧紧围绕全面建成小康社会的战略布局，引导广大青年在创新、协调、绿色、开放、共享发展中发挥作用。深化“争当全国生态文明建设排头兵”青少年文明志愿行动，持续实施“县县青年林”和“村村青年路”青少年生态环保工程。以“做好事做善事做志愿者”为主题，大力开展“青春志愿行 温暖回家路”暖冬行动、“保护湿地--生态云南在行动”学雷锋志愿服务活动、“情暖童心”关爱留守儿童系列活动；按照精准高效原则，圆满完成2017中国·曲靖世界铁人三项赛暨铁人世锦赛资格赛、2017国际蓝莓大会志愿服务工作任务。共组织动员、招募培训青年志愿者1140名投入志愿服务。安全生产、法制宣传、禁毒防艾等领域志愿服务活动广泛开展；有序推进基层青年志愿者组织建设和志愿者注册工作，全市在云南青年志愿者网上注册志愿者23.5万人，注册志愿者队伍92支，涵盖10个服务领域。所有专兼职团干部全部注册成为志愿者，团员注册志愿者率达67.60%。除做好全国项目46名志愿者管理工作外，正式启动实施首批曲靖市大学生志愿服务西部计划地方项目，全市通过集中笔试、面试，共招募培训100名志愿者，分配到全市各基层单位开展志愿服务。紧紧围绕曲靖创建全国文明城市工作，积极开展文明单位、文明行业创建，把青年文明号创建、青年志愿服务、青年道德大讲堂等活动贯穿整体，团市委成功创建市级4星级文明单位。组织动员团员青年参与中央电视台《魅力中国城一曲靖之约》竞演活动和网上投票，做好“魅力中国城-曲靖之约”复赛助威团选拔及志愿服务工作。

6.搭建平台 ，服务青年成长能力不断提升。全市共青团系统贷免扶补项目共发放无息贷款1.46亿元，小额担保贷款项目共发放无息贷款9714万元，带动2884人就业。成功举办曲靖市第四届青年创业大赛。决出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖4名，并分别获得三万元、两万元、一万元、两千元的创业基金。圆满完成“国资商城杯”第四届“创青春”云南青年创新创业大赛曲靖赛区工作任务，来自全省各州市76组队伍参加比赛。全面推动“青年之家”建设。全市共建成1个国家级、3个省级、9个市级示范性综合服务平台。建立“北京大学物理学院驻曲靖实践基地”，加强人才与项目合作。不断孵化壮大青少年事务社会组织。共扶持培育社会组织8家，现入驻社工机构3家，团组织无偿提供扶持资金10万元，争取省、市相关部门公益项目支持资金65万元。开展青少年社工培训1期，培训198人。认真履行市预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室职责，创建国家级青少年维权岗2家，省级4家，市级22家。

7.从严治团，团的自身建设不断加强。全市各级团组织全面开展“学习总书记讲话，做合格共青团员”教育实践。通过开展“怎样做一名合格团员”团课、“我的青春我的梦”主题征文活动，“不忘初心跟党走”为主题的入团仪式、观看《入团第一课》视频、开展团员先锋岗（队）创建活动、团员志愿服务活动等，切实增强团员的先进性和光荣感；团市委机关团干部共为3000余名团员讲团课7场；成立3个学做活动督导组，对学做活动进行全面检查督导。认真落实从严治团要求。团市委四届五次全会审议通过了《共青团曲靖市四届五次全委（扩大）会议关于落实全面从严治党要求、大力推进从严治团的决议》，大力开展“走进青年、转变作风、改进工作”大宣传大调研，认真组织开展“8+4”、“4+1”“1+100”团干部直接联系青年工作，利用手机客户端完成了小伙伴录入工作。严格按照编号发展团员25540名。按照新《规定》落实团费收缴、使用和管理，向团省委上缴团费24.96万元。在全市团总支开展“规范化团总支”创建活动，落实了2万元的乡（镇）基层团组织建设经费保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团曲靖市委2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团曲靖市委2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

附件：2017年共青团曲靖市委部门决算公开数据.xls

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团曲靖市委2017年度收入合计296.86万元。其中：财政拨款收入295.87万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.98万元，占总收入的0.33%。与上年对比收入合计增加了70.2万元，主要原因是2017按相关政策改革性补贴绩效奖人员经费增加。

二、支出决算情况说明

共青团曲靖市委2017年度支出合计298.31万元。其中：基本支出184.54万元，占总支出的61.86％；项目支出113.77万元，占总支出的38.14％;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出74.08万元,主要原因一方面是上年结转结余2.44万元；另一方面是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障共青团曲靖市委机关正常运转的日常支出184.54万元。与上年对比增加了92.85万元,主要原因是本年规范津补贴人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.71％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障共青团曲靖市委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.77万元。与上年对比减少了18.77万元,主要原因分析是创业担保贷款工作经费未下达直接给县市区。具体项目开支及开展工作情况：1.志愿者工作经费10万元；2.创业担保贷款工作经费6万元；3.12355青少年服务专项经费10万元；4.青年统战工作经费10万元；5.青少年活动经费60万元；6.基层团建市级补助经费7万元；7.志愿者工作经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团曲靖市委2017年度一般公共预算财政拨款支出295.87万元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比增加了71.64万元,主要原因是我单位人员经费增加，补发一名职工30个月工资及保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出295.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出243.05万元，主要用于单位员工资、日常经费和专项业务经费。

（2）社会保障和就业支出15.49万元，主要用于单位离退休人员经费和养老保险费。

（3）其他就业支出10.48万元，主要用于创业担保贷款及贷免扶补工作经费。

（4）医疗卫生支出11.62万元，主要用于单位人员医疗费。

（5）农林水支出6万元，主要用于小额担保贷款工作经费。

（6）住房保障支出9.23万元，主要用于职工住房公积金。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团曲靖市委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为11.15万元，完成预算的96.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.7万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.19万元，完成预算的53.17%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算的95.64%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格把控接待人数和接待标准；二是严格把控出国（境）人数；三是严格把控公务用车；四是加大厉行节约宣传和监督力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.7万元，占24.22%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占28.61%；公务接待费支出5.26万元，占47.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.7万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：随云南省青年代表团访问越南、老挝两国，在境外停留8天；开支情况包括办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费0.02万元、国际旅费0.6万元、境外用汇经费2.08万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差、下乡扶贫，到会泽希望小学举行竣工仪式等活动所需的车辆燃料费、过路费，公务用车发生的维修费及保险费等。

3.公务接待费支出5.26万元。其中：

国内接待费支出5.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他省、州市团委及相关部门到我市交流学习，督查指导工作、北大博士团到我市调研工作、铁人三项志愿者服务工作、全民健走活动及儿童安全温暖行对接工作等所产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

共青团曲靖市委2017年机关运行经费支出25.30万元，与上年对比增加了17.87万元,主要原因：1.2017年根据部门决算相关要求，将发放给单位职工的公务用车补贴计入机关运行经费中的“其他交通费用”；2.我单位本年申请文明单位重新装修了办公场所各项办公开支增多。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，共青团曲靖市委资产总额103.56万元，其中，流动资产43.99万元，固定资产59.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少163.48万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.34万元；报废报损资产31项，账面原值32.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

共青团青少年活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共青团基层组织建设项目自评得分99分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的98%。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（四）其他重要事项情况说明

共青团曲靖市委没有其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公经费”：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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