目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产主义青年团曲靖市委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团曲靖市委由中共曲靖市委领导。

1、行驶中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定曲靖市青少年事业发展规划和青少年工作方法、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理。

3、参与曲靖有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究曲靖市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种运动。

5、协助市政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行曲靖市青少年外事政策、负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作；负责港、澳、台地区青年和国外曲靖籍青年的宣传工作。

8、参与制定有关曲靖青年民族、统战工作的政策，作好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9、承担市委，市政府交办的有关事务。

（二）机构设置情况

纳入共青团曲靖市委2018年度部门预算编报的单位共1个，即：中国共产主义青年团曲靖市委员会，属行政单位，下设学校部、青农部、办公室三个部门。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务将主要围绕预防青少年违法犯罪建设、12355青少年服务台建设、共青团基层组织建设、共青团改革、青年之家和青年之声建设、青年创业工作及青年志愿者工作等方面开展。团市委将继续坚持在市委和团省委的领导下，团结带领全市各级团组织和广大团干部，充分发挥共青团职能作用，坚持创新，锐意进取，确保2018年工作任务圆满完成，努力实现团的各项工作和建设取得新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年共青团曲靖市委财务总收入 389.46万元，其中：一般公共预算财政拨款389.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年共青团曲靖市委财政拨款收入 389.46万元，其中:本年收入389.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款389.46万元（本级财力389.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 389.46万元。财政拨款安排支出 389.46万元，其中，基本支出159.46万元，项目支出230万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，基本支出包括：2012901行政运行123.47万元；2080501归口管理的行政单位离退休2.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元；2101101行政单位医疗6.88万元；2101103公务员医疗补助3.36万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1万元；2210201住房公积金8.26万元。

2012902项目经费支出主要用于青年统战工作专项经费10万元、志愿者工作专项经费10万元、12355青少年服务台专项经费10万元、青少年活动经费50万元、西部计划地方志愿者经费90万元、基层团建市级补助经费60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组：基本支出159.46万元，其中：501机关工资福利支出138.84万元；502机关商品和服务支出15.16万元；509对个人和家庭的补助5.47万元，项目支出230万元。

（三）“三公经费”预算收支增减变化情况

2018年预算“三公”经费8万元，比2017年减少3.5万元，减幅30.43%。其中：公务接待费本年预算安排5万元，公务用车运行维护费3万元，无因公出国（境）预算。本年“三公”经费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，2017年我单位发生因公出国（境）经费2.7万元，而本年规定只减不增因此缩减经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

窗体底端

共青团曲靖市委无省对下专项转移支付项目

（二）与中央、省配套事项

共青团曲靖市委无中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

共青团曲靖市委无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，数量4台计算机，采购预算资金4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排共青团曲靖市委部门基本支出159.46万元，与上年对比增加40.81万元，增减变化的原因主要是：人员工资及津补贴的调整、社会保险的调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排共青团曲靖市委部门项目支出230万元，与上年对比增加75万元，增减变化的原因主要是：新增了西部计划地方志愿者经费90万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排共青团曲靖委部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

详见附表6-11

共青团曲靖市委2018年部门预算公开情况表.rar