监督索引号53030011032600000

曲靖市农业局2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市农业局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市农业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

  贯彻执行国家、省有关农业的方针、政策和法律、法规，以及市委、市政府的决策、决定，承担市委、市政府直接交办的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业和生态农业等农业工作任务。

 （二）机构设置情况

 按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市人民政府机构改革实施意见的通知》（曲办发〔2010〕43号）精神，曲靖市农业局为曲靖市人民政府工作部门，正处级，加挂曲靖市畜牧兽医局、曲靖市乡镇企业局牌子。局机关内设18个科室和机关党委、离退休人员办公室。设有局所属事业单位有17个（原曲靖市动物卫生监督所、曲靖市农机监理支队和曲靖市农业执法支队合并为曲靖市农业综合行政执法监督支队）。

（三）重点工作概述

2019年的重点工作是推动产业兴旺，加快实施乡村振兴战略；坚持质量兴农，推进绿色食品牌打造；优化配置资源，创新提升服务水平；坚持综合整治，持续改善农村人居环境。

    二、预算单位基本情况

市农业局编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截止2017年11月统计，在职人员编制382人，其中：行政编制41人，事业编制341人。在职实有368人，其中： 财政全供养353人，财政部分供养15人。

离退休人员196人，其中： 离休 2人，退休194人。

车辆编制39辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2019年部门财务总收入11,630.51万元，其中：一般公共预算财政拨款11,630.51万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2747.93万元，与上年对比下降19.11%，主要原因分析是2019年的项目农业产业化专项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11,630.51万元，其中:本年收入11,630.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,630.51万元（本级财力11，430.51万元，收费成本补偿45万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿100万元，其他非税收入安排支出55万元）。

与上年对比减少2747.93万元，与上年对比下降19.11%，主要原因分析是2019年的项目农业产业化专项经费减少。  

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11,630.51万元。财政拨款安排支出  11,630.51万元，其中，基本支出6,830.51万元，与上年对比增加66.73万元，与上年对比增长0.98%，主要原因分析为工资增加导致人员经费增加；项目支出4,800万元。与上年对比减少2514.66万元，与上年对比下降36.96%，主要原因分析是2019年的项目农业产业化专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 行政单位离退休195.76万元，主要用于行政单位离退休人员工资；       

2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出经费-事业单位离退休287.36万元，主要用于事业单位离退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出经费-离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出700.77万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗110.77万元，主要用于机关医保费用的缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗236.11万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.31万元，主要用于公务员医疗费的缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.82万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130101农林水支出- 农业农村-行政运行1442.65万元，主要用于人员经费和机关公用运行经费支出；

2130102农林水支出- 农业农村-一般行政管理事务95万元，主要用于曲靖市委农村工作领导小组办公室专项经费等项目支出；

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行3327.45万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务395万元，主要用于朗目山畜牧科技示范园项目补助资金等项目；

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制251万元，主要用于重大动物疫病防控及疫情监测补助经费等支出；  

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全210万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金等项目支出；

2130110农林水支出—农业农村—执法监管120万元，主要用于曲靖市农机安全监督管理项目补助经费等项目;

2130111农林水支出—农业农村—统计监测与服务20万元主要用于曲靖市农村经济经营管理项目等项目

2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理220万元，主要用于曲靖市农业系列中高级职称评定项目专项资金等项目;

2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济3060万元，主要为农业产业化发展专项经费等项目支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业349万元，主要用于村级动物防疫员农科辅导员补助经费等经费支出；

2130135农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用80万元，主要用于耕地质量提升与化肥减量增效项目专项资金等项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金407.51万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2019年省对下专项转移支付还未到达，情况未知。   

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，采购预算资金407.48万元其中：政府采购货物预算407.48万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算为182.08万元，其中：因公出国（境）费7万元，公务用车购置及运行费84.18万元（全部为公务用车运行费），公务接待费91.9万元。比2018年的三公经费预算199.7万元少17.62万元，下降 8.82%，主要是公务接待费和公务用车购置及运行费的缩减,缩减的原因是因为厉行节约及公务接待规定的认真执行。具体情况是：

（1）因公出国（境）费预算情况。2019年，市级农业系统因工作需要因公出国（境）预算1人（次），预算金额为6万元，比上年预算数6万元增加0万元，增长0%。

   （2）公务用车购置及运行费预算情况。2019年，市级农业系统公务用车运行维护费预算84.18万元，较上年预算93.3万元减少支出9.12万元，下降10.83%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费84.18万元，较上年减少9.12万元，下降10.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

    减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费

   （3）公务接待费预算情况。2019年，市级农业系统公务接待费预算91.9万元，较上年预算万100.4万元减少8.5万元，减少9.24%。

    减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

 八、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。
       2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。
      3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

     4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。
      5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
      8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （二）机关运行经费安排

   2019年，市农业局机关运行经费安排161.43万元，与上年相比增加27.74万元，增长20.74%，主要原因是人员增加。   

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用。

    (四)本部门预算绩效情况说明

   2018年曲靖市农业局共申报项目28个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目28个，财政预算安排4800万元，编制绩效指标28个。2018年曲靖市农业局会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53030011032600111

曲靖市农业局2019年部门预算表