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目  录

第一部分 曲靖日报社2019年部门预算编制目录

第二部分 曲靖日报社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖日报社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖日报社是中共曲靖市委直属事业单位，批准成立于1985年5月，机构性质为事业单位（公益二类），机构规格为正处级单位，属于全额拨款事业单位。主要职责是：宣传市委、市政府的重要部署和重大决策，及时传递重要信息，服务全市各族人民；负责《曲靖日报》、《曲靖日报 珠江源晚刊》、《曲靖日报 手机报》、曲靖新闻网、掌上曲靖客户端和微信公众号的编辑和发布工作。

（二）机构设置情况

曲靖市机构编制委员会2011年12月16日印发的《曲靖市机构编制委员会办公室关于曲靖日报社规范设置的通知》（曲编办[2011]62号），2012年9月17日印发的《曲靖市机构编制委员会关于曲靖日报社增设新闻网站宣传中心请示的批复》（曲编[2012]36号），核定我社共有71个编制数，目前实有在编在岗人数67人。内设机构14个，分别为办公室、财务室、编辑委员会办公室、新闻部、采访部、晚刊部、县区部、专刊部、摄美部、质量检查部、广告部、印务发行中心、传媒中心、新闻网站宣传中心14个部门。

（三）重点工作概述

曲靖日报社的主要职能参照政府批准的“三定”方案；重点工作任务是保证机关党报的正常出版发行。曲靖日报社是隶属于曲靖市委市政府，为全额拨款的公益性文化事业单位，主要承担党报《曲靖日报》的编辑和发行工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制71人。在职实有85人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养18人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1925.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1767.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转158万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1767.19万元，其中:本年收入1767.19万元，上年结转158万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1767.19万元（本级财力1767.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1767.19万元。财政拨款安排支出 1767.19万元，其中，基本支出1187.19万元，项目支出580万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要是出版发行（2070605）支出1029.19万元，主要用于工资福利支出和办公费支出，事业单位离退休费（2080502）支出32.89万元,主要用于退休人员费用;医疗卫生与计划生育(21011)支出68.23万元, 主要用于医疗卫生与计划支出;住房保障(22102)76.25万元，主要用于职工住房公积金。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1187.19万元，其中工资福利支出1066.44万元，对个人和家庭的补助支出32万元，商品和服务支出90.50万元。项目支出738万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖日报社无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费年初预算数14万元，比上年减少2万元，其中1、因公出国（境）费2019年年初预算数5万元，比上年预算数减少1万元；（2）公务招待费2019年年初预算数9万元，比上年减少1万元。

（二）2019年基本支出1187.19万元，较上年增加142.17万元，属于正常增资；项目支出预算580万元，较上年减少10万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

曲靖日报社是事业单位，机关运行经费支付0万元。

（三）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我单位2018年年末资产总计2441万元,其中流动资产368万元（库存现金0.3万元、银行存款189万元、其他应收款18.78万元，财政应返还额度158万元），占比15.07%；固定资产1999万元，占比84.92%。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）2019年三公经费预算安排情况

2019年，报社将继续认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，并会同有关部门采取有力措施，努力降低行政成本。我社2019年“三公”经费财政拨款预算安排12万元，相比2018年“三公经费”预算14万元减少2万元,减少原因是按规定严格控制“三公经费”开支。 其中2019年学校预算安排公务接待费9万元，相比2018年减少1万元，2019年因公出国（境）费用5万元，相比2018年减少万元。

（五）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

根据曲靖市财政局相关文件要求，我社结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组，对我社项目经费开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。

    曲靖日报社2019年预算共有三个项目，分别为办报补助经费50万元；“掌上曲靖”APP运行费20万元；非税返还改扩版补助510万元。

                  曲靖日报社

监督索引号53030006036000111

曲靖日报社部门预算公开情况表.rar