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目录

第一部分 曲靖市计划生育协会2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市计划生育协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市计划生育协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、发挥党委、政府与群众之间桥梁纽带作用，贯彻落实人口与计划生育政策；

2、向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；

3、协助社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；

4、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。

（二）机构设置情况

曲靖市计划生育协会机关内设2个部（科级）：组织宣传部、项目工作部。

本单位设置管理岗位6个。

单位领导岗位1个，6级职员，名称是：曲靖市计划生育协会副会长。

内设机构领导岗位2个。其中：7级职员岗位2个，名称分别是：曲靖市计划生育协会组织宣传部部长、曲靖市计划生育协会项目工作部部长。

普通管理岗位9级职员岗位3个。

（三）重点工作概述

1、继续巩固加强协会组织建设。重点努力推进县（市、区）级协会“三定”、“入序”、“参公”工作，加强县（市、区）计生协会组织建设，不断完善乡、村计生协组织建设，充分发挥协会职能作用。

2、进一步做好宣传倡导工作。深入开展群众性宣传教育活动，以多种形式广泛宣传新的生育政策、优生优育、生殖健康等知识，倡导健康生活方式。继续开展别具特色、群众喜闻乐见的宣传服务活动。

3、进一步做好基层群众自治工作。按照基层计划生育群众自治“六好”和“会员之家”建设五有标准，加强基层计生协会制度、阵地、能力建设。

4、进一步做好协会项目工作。通过各种项目，积极扩大生育关怀领域，加大力度救助帮扶计划生育困难家庭、计划生育特殊家庭、流动人口、独生子女、留守老人、妇女儿童、基层计划生育工作者等弱势群体。开展推进创建幸福家庭、救助贫困母亲、青少年性与生殖健康教育、生殖健康“三送六进”服务、流动人口计划生育服务管理、预防艾滋病、群众自治、幸福工程等项目工作，扩大项目受益人群，不断提升计生协服务群众的能力，不断扩大计生协的社会影响力和凝聚力。

5、进一步抓好计生家庭意外伤害保险工作。继续总结经验，完善各项制度，扩大承保面，最大限度地保障广大计划生育家庭投保户的权益。

6、进一步推动实现各方资源新整合。增强协会组织的凝聚力，扩大协会工作的影响力。积极争取党委和政府支持，主动加强与相关部门、其他群团组织、社会组织、企事业单位和新闻媒体的联合协作，实现工作的有效衔接、良性互动，形成做好协会工作的强大合力。

二、预算单位基本情况

曲靖市计划生育协会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 108.35万元，其中：一般公共预算财政拨款108.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 108.35万元，其中:本年收入108.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.35万元（本级财力108.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 108.35万元。财政拨款安排支出 108.35万元，其中，基本支出93.35万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障和就业支出2018年预算10.97万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费和失业保险缴费支出；卫生健康支出2019年预算91.34万元，主要用于单位职工工资福利、基本医疗保险缴费等支出；住房保障支出2019年预算6.05万元 ，主要用职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出2019年预算85.81万元，商品和服务支出2019年预算22.54万元（其中：基本支出7.54万元，项目支出15万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减变化情况说明

2019年基本支出预算85.81万元，2018年基本支出预算75.77万元，增加10.04万元，同比增加13.25%。增加原因：系全省政策性增资提标，导致人员工资支出上涨。

（二）项目支出预算减少15万元，2018年30万元，减少原因财政削减预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、“三公经费”增减变化情况及原因

2019年计生协会三公经费预算2.99万元，比2018年预算数3万元减少0.01万元，减少幅度0.33%。减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市计划生育协会厉行节约，控制“三公”经费开支。

2、“三公经费”构成情况：

（1）因公出国（境）费用：无。

（2）公务用车运行及购置费：无。

（3）公务接待费：2.99万元

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3 、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

曲靖市计划生育协会单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61 号）的规定，市计划生育协会高度重视项目绩效管理工作，主要做好以下三方面工作：

1.做好项目绩效编制工作。在编制2019年部门预算时，市计划生育协会所申报的预算项目均围绕十三五卫生计生规划和部署中的目标及重点任务，根据项目实施方案设计可量化可考核的绩效指标，科学设置项目绩效管理目标。所申报的预算资金均根据明确的标准和目标数量进行测算。通过项目的实施能带来持续明显的社会效益，项目的受益群体定位明确。

2.引入第三方开展绩效评价。为了按质按量做好绩效评价工作，市计划生育协会委托第三方中介机构对我单位的重点项目和整体绩效进行评价，并对项目绩效目标设置进行指导。项目绩效目标设定基本明确，绩效目标和指标设置相关度较高。绩效目标细化、量化且具有可执行性。项目受益群体定位准确，预期效益明显。

3.推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中高度重视，精心组织，在是市计划生育协会绩效评价领导小组的领导下，加强项目绩效自评，在项目执行中加强跟踪指导，提高资金使用效益。

监督索引号53030014036300111

曲靖市计划生育协会2019年部门预算公开情况表.rar