曲靖市卫生和计划生育委员会2019年部门预算编制说明

监督索引号53030014036100000

目录

第一部分 曲靖市卫生和计划生育委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市卫生和计划生育委员会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和云南省有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作综合管理、监督职责。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（九）贯彻落实国家和云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实， 推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生计生人才规划和科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会和市计划生育协会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作；依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）承办曲靖市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲靖市卫计委机关和下属9家市直医疗卫生单位,包括：市疾控中心、市妇幼保健院、市卫计委卫生监督局、市急救中心，市中心血站，市第一人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中医医院）,其中：财政全供给单位4个，部分供给单位5个，；财政全供单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。

（三）重点工作概述

协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施；负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会和市计划生育协会的日常工作，负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作；指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；提升农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，推进健康中国建设，防治因病致贫、因病返贫，全面提高农村贫困人口健康水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2863人，其中：行政编制 58人，事业编制2805人。在职实有2743人，其中： 财政拨款（补助）开支2515人，经费自理228人。

离退休人员 884人，其中： 离休18人，退休66人。

其他人员3057人。

车辆编制6辆，实有车辆76辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 270929.29万元，其中：一般公共预算财政拨款15935.29万元，其他资金安排支出3368万元，事业单位经营收入251326.00万元。上年结转结余资金2080.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 17753.65万元，其中:本年收入15935.29万元，上年结转1818.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15935.29万元（本级财力15825.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出110.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 270929.29万元。财政拨款安排支出15935.29万元，其中，基本支出12545.29万元，项目支出3390.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出4211.14万元，主要用于反映行政事业单位离退休方面的支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职工医疗保险等基本社会保障缴费支出。

2、卫生健康支出11364.02万元，主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，其中包括公立医院、综合医院、产妇医院、精神病医院和中医医院等方面的支出。

3、住房保障支出460.13万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按政府支出经济分类情况：

（1）、机关工资福利支出1881.06万元，主要用于反映机关和参公管理事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社保保险费等。

（2）、机关商品和服务支出1053.14万元，主要用于反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、机关资本性支出（二）45.00万元，主要用于反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

（4）、对事业单位经常性补助7085.87万元，主要用于反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

（5）、对个人和家庭的补助6424.29万元，主要用于反映用于对个人和家庭的补助支出，如独生子女教育奖学金等。

（6）其他支出1213.94万元，主要用于反映不能划分至其他经济科目的其他支出。

2、按部门支出经济分类情况：

2019年用于保障曲靖市卫计委和下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3390.00万元，如村医补助项目、曲靖市防治艾滋病项目、农村独生子女家庭基本医疗保险费用资助项目、村级计划生育宣传员补贴、干部保健项目、健康扶贫专项支出、春节慰问金、市级公立医院取消药品加成收入、曲靖市基本公共卫生服务均等化等开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单的项目为：卫生计生事业发展专项资金，主要用于省对下专项转移支付项目支出。包括：抗病毒治疗常规检测经费、艾滋病防治执法监督经费、重点地区艾滋病防治项目、边境地区艾滋病防治项目、云南省互联网医疗健康便民惠民项目专项资金、危重孕产妇及危重儿童抢救、农村妇女“两癌”检查、妇女常见病检查、妇幼服务能力提升、出生缺陷预防工程、扩大国家免疫规划、结核病防治、麻风病防治、寄生虫病防治、鼠疫联防、不明原因肺炎及人禽流感、云南不明原因猝死、中医药重点学科、县级中医药急诊急救能力建设、省级中医区域诊疗中心、采供血机构能力核酸检测试剂及能力建设、云南省慢性病管理能力提升工程（胸痛中心和卒中中心建设经费）、医疗质量控制中心建设、高层次卫生人才培养及滇沪合作补助经费、农村订单定向医学生免费培养补助经费、住院/专科/助理全科培训补助经费、云南省医学中心（重点学科）建设项目补助经费、村级计生宣传员生活补贴、中药资源普查、州市县提质达标工程验收以奖代补补助资金、全科医生特设岗位计划。

（二）与中央配套事项

国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金379.00万元，主要用于国家基本公共卫生服务项目市级级配套经费。 

（三）按既定政策标准测算补助事项

基本药物制度和综合改革省级补助资金450.00万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革补助。 

家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助资金286.00万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助。

计划生育家庭奖励与扶助专项资金386.00万元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助专项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金7522.00万元，其中用一般公共预算资金采购项目15个，采购预算资金154.00万元；单位自筹资金采购项目7个，采购预算资金7368.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算12545.29万元,比上年增长317.04万元,系全省政策性增资提标，导致人员工资支出上涨。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算5158.00万元,比上年下降3061.74万元,系因 国家城市复审工作已进入收尾阶段，故此减少相关的项目预算，此外，医疗体检收入专户返还和医疗收入返还较上年减少。

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

1、应公出国（境）费本年年初预算0万元，本年度暂无预算安排。

2、公务接待费本年年初预算20.38万元，较上年减少14.73万元。

3、公务用车运行维护费年初预算56.40万元，较上年减少38.21万元。

“三公”经费增减变化原因说明:  因公出国（境）费及公务接待费本年预算较上年较少的是因为严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支，故此较上年逐步减少；随着扶贫攻坚工作的深入开展，为保障单位深入基层，了解民情，开展健康扶贫工作的需要，总结上年度工作经验，结合本年度工作计划，预算本年度公务用车运行工作经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

农村妇女两癌检查：“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

医养结合：指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

分级诊疗：所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排卫生健康委机关行政运行经费106.35万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。较上年减少了5.56万元，原因是严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支，故此较上年逐步减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门整体绩效及重大项目绩效情况说明

根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》和《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》的规定，卫健委高度重视项目绩效管理工作，主要做好以下三方面工作：

1.做好项目绩效编制工作。在编制2019年部门预算时，卫生健康委所申报的预算项目均围绕十三五卫生健康规划和部署中的目标及重点任务，根据项目实施方案设计可量化可考核的绩效指标，科学设置项目绩效管理目标。所申报的预算资金均根据明确的标准和目标数量进行测算。通过项目的实施能带来持续明显的社会效益，项目的受益群体定位明确。

2.引入第三方开展绩效评价。为了按质按量做好绩效评价工作，卫健委委托第三方中介机构对我委的重点项目和整体绩效进行评价，并对项目绩效目标设置进行指导。同时，卫生健康委2019年健康事业发展省对下专项资金项目，接受了省卫健委托的第三方进行绩效评审，评审结论为：项目组织机构完善，各级部门和实施单位职责明确，实施方案及措施可行；项目绩效目标设定基本明确，绩效目标和指标设置相关度较高。绩效目标细化、量化且具有可执行性。项目受益群体定位准确，预期效益明显。

3.推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中高度重视，精心组织，在卫生健康委绩效评价领导小组的领导下，加强项目绩效自评，在项目执行中加强跟踪指导，提高资金使用效益。

监督索引号53030014036100111

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