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目录

第一部分 曲靖财经学校2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖财经学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖财经学校2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖财经学校创建于1957年8月，是“国家中等职业教育改革发展示范学校，国家级重点中等职业学校，云南省职业教育先进学校，云南省国防教育先进学校，云南省财政干部培训基地，曲靖市财会人员培训中心”，曲靖市属公办财经类全日制中等职业学校，主管部门为曲靖市财政局。

学校始终坚持“以人为本，德育首位，一专多能”的办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以培养初、中级财经类人才和高素质劳动者为目标，以办人民满意的职业教育为己任，历程60年辛勤耕耘，现已发展成集全日制中专，初中起点五年制大专，函授和远程网络教育专、本科以及经济类专业技术资格考前辅导和考试组织、财会人员继续教育于一体的多层次、多功能财经教育基地。

（二）机构设置情况

曲靖财经学校是一所正处级公益一类事业单位，下设教务处、学生处、总务处、招生处、成教处、财务处等12个内设机构。编制2019年部门预算时，学校共计实有在职和离退休人员共212人，均为财政供养人员。其中：实有在职人员138(均为事业编制)，离休人员7人，退休人员67人。

（三）重点工作概述

2019年学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大精神，按照高质量发展根本要求，贯彻党的教育方针，以实施“奋进之笔”为总抓手，认真落实《国家职业教育改革实施方案》，在市委、市政府及上级主管部门的坚强领导下，以狠抓落实年为动力，以建好高职学院为契机，抓住职业教育发展的大好机遇，抓质量、提效益，抓改革、促发展，抓安全、保稳定。坚持工学结合、知行合一、德技并修，坚持培育和弘扬工匠精神，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以适应新常态下内涵发展为目标，推进学校办学水平，全面提升人才培养质量，努力办好人民满意的职业教育。

 2019年学校重点工作为：2019年全日制招生1600人以上，成人培训6500人次以上，学校办学规模保持在6000人左右；学生就业率保持在98%左右，专业对口就业率保持在60%以上。全力参与高职学院建设，配合高职学院实现2019年首批招生600人。加快实训项目建设，推进校园信息化建设进程。力争把学校建成办学理念先进，办学机制灵活，专业特色鲜明，师资及实训条件配置优化，服务区域经济和社会发展能力较强，职业教育文化氛围浓厚，具有区域影响力和较强竞争力的优质职业学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有138人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 74人，其中： 离休7人，退休67人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4265.03万元，其中：一般公共预算财政拨款4265.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4265.03万元，其中:本年收入4265.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4265.03万元（本级财力3215.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入1050.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4265.03万元。财政拨款安排支出 4265.03万元，其中，基本支出3215.03万元，项目支出1050.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.中专教育支出3975.93万元,主要用于人员工资及公用经费、学生助学金、债务本息等方面的支出；

2.社会保障和就业支出254.10万元,主要用于离退休人员工资、公用经费、福利费等的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出35.00万元,为离休人员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3180.03万元，项目支出1085.00万元）如下：

1.工资福利支出2376.00万元(其中：基本支出2176.00万元，项目支出200.00万元)；

2.商品和服务支出1578.90万元(其中：基本支出728.90万元,项目支出850.00万元)；

3.对个人和家庭的补助310.13万元(其中：基本支出275.13万元，项目支出35.00万元)；

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无项目，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

无事项，金额为0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无事项，金额为0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金950万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖财经学校2019年“三公”经费预算14.5万元，比上年减少6.5万元，减少了30.9%，其中公务接待费4.5万元，比上年减少5.5万元，减少了55%，公务用车运行维护费10万元，比上年减少1万元，减少了9.09%，学校一直以来均无因公出国经费。减少原因是，我校本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，参照现行接待支出缩减了接待经费预算。

(二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算3215.03万元,比上年增长1425.87万元,系因2018年新生人数增加，办学规模扩大，导致人员经费支出和日常公用经费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

曲靖财经学校为事业单位而非行政单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    该事项已经在部门预算表《6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）》中做详细说明。

监督索引号53030006036700111

曲靖财经学校2019年部门预算公开情况表.xls