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云南省曲靖农业学校2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 云南省曲靖农业学校2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖农业学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省曲靖农业学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所面向市场，服务社会，以农为主，综合发展，多专业协调发展的国家级中等职业教育改革发展示范学校。学校把立足曲靖，面向云南，服务全国为追求，始终围绕“做大、做活、做强”目标，总结出“观念是先导，教师是核心，条件是基础，管理是保证”的办学治校经验，坚持做人第一的教育观，把德育放在首位，全面推行“守时、守规、守信，会理财、会感恩、会扬长”的“三守三会”德育实践模式，以准军事化管理为抓手，以班级德育实践周活动为载体，培养学生优良的学习、生活、行为、工作习惯，全面提升学生综合素质，以兑现“家长放心、学生成才、社会满意”的办学承诺。

经费来源主要是财政预算的生均包干补助收入（根据曲发〔2010〕5号、曲财预〔2018〕121号），其次是按收支两条线纳入财政专户管理的非税收入（含住宿费、技能鉴定费、函授学员学费）构成。

（二）机构设置情况

学校主管部门为曲靖市农业局，学校为一级拨款预算单位。

根据曲靖编办和上级相关文件批准，学校内设12个常设机构，分别为党政办公室、组织人事科、纪检监察室、教务科、招生就业办、学生科、校企合作办、成人教育科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科。5个教学单元，分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部。3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。

（三）重点工作概述

2019年，我校将推进教学诊改和内控机制建设，深化内部管理体制、分配制度、教学模式改革；建设一批创新创业实训基地，推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套，深化产教融合、校企合作、校校合作，打造学校办学品牌；深化内部管理改革，提高办学效益；巩固省级文明单位和省级平安校园。

2019年我校重点工作：

（一）全面推进中国特色社会主义职业教育。

（二）切实抓好教学质量提升和内涵发展工作

（三）巩固和提升准军事化管理和“三守三会”德育成果

（四）深入推进治理体系与治理能力现代化建设。

（五）进一步加强新时代教师队伍建设

（六）坚持做好招生就业工作，推进校企合作办学

（七）进一步强化安全保卫和后勤服务工作

（八）聚合力量促进学校长足发展

（九）努力抓好社会服务工作

（十）深入推进党建与党风廉政建设

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制 0人，事业编制172人。在职实有170人，其中： 财政全供养170人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 3人，退休 74人。

车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6673.61万元，其中：一般公共预算财政拨款5848.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入825万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6673.61万元，其中:本年收入6673.61万元，上年项目经费结转194万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6673.61万元（本级财力5848.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入825万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6673.61万元。财政拨款安排支出5848.61万元，其中，基本支出5848.61万元，项目支出825万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出6443.6万元，社会保障和就业支出215万元元，医疗卫生与计划生育支出15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目，505类对事业单位经常性补助6378.38万元（其中01款工资福利支出4659.3万元，02款商品和服务支出1719.08万元）;509类对个人和家庭的补助295.23万元（其中05款离退休费295.23万元）。

按部门预算支出经济分类科目

301类工资福利支出4659.30万元（其中基本支出4659.30万元，项目支出0万元）；

302类商品和服务支出1719.08万元（其中基本支出894.08万元，项目支出825万元）；

303类对个人和家庭的补助295.23万元（其中基本支出295.23万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无事项，  金额0万元

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2240万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算安排17万元，其中：公务用车运行维护费17万元，比上年减少0.9万元，减幅5%。坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，本年车辆编制数减少，车辆运行经费减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算5848.61万元,比上年增长1732.91万元,主要原因2018年学生人数增加，办学规模扩大，导致人员经费支出和日常公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算825万元,比上年增长221.80万元,主要原因是住宿费收入随在校学生人数增减变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 （1）财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（4）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（5）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（7）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（8）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

该事项已经在部门预算表《6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）》中做详细说明。

监督索引号53030006036500111

云南省曲靖农业学校2019年部门预算公开情况表.rar