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中共曲靖市委办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共曲靖市委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共曲靖市委办公室2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。市委办机关和下属单位的收支全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作；负责对市直各党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

设置秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、常委办、信息综合室、办文科、人事科、行政财务科、老干科、总值班室、保卫科、房管科等科（室）。

（三）重点工作概述

承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、预算单位基本情况

中共曲靖市委办公室编制2019年部门预算单位共4个（含二级预算单位3个）。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制88人，事业编制13人。在职实有103人，其中：财政全供养103人。

离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2994.54万元，其中：一般公共预算财政拨款2994.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2994.54万元，其中:本年收入2994.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2994.54万元（本级财力2994.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2994.54万元。财政拨款安排支出2994.54万元，其中，基本支出2105.54万元，占总支出的70％；项目支出889万元，占总支出的30％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：一般公共服务支出2364.09万元，主要反映机构提供公共服务所需的一般性支出；社会保障和就业支出333.17万元，主要反映机构基本养老保险及离退休人员工资等相关支出；卫生健康支出177.97万元，主要反映机构离休干部及在职职工医疗费支出；住房保障支出119.31万元，主要反映机构在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中，基本支出2105.54万元，项目支出889万元），支出分别为：包括工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出1712.39万元；包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等商品和服务支出804.13万元；资本性支出278万元；对个人和家庭的补助支出200.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况。

（二）与中央、省配套事项

无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类情况。

六、政府采购预算情况

2019年度没有安排政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年中共曲靖市委办公室预算总收入2994.54万元，比上年增加352.48万元，增13%，主要是由于人员增加导致工资等相关支出增加以及项目支出增加；

（二）2019年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位正常运转的基本支出2105.54万元，比上年增加74.48万元，增3%，主要是由于人员增加导致工资等相关支出；

（三）2019年用于保障中共曲靖市委办公室机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889万元，比上年增加278万元，增45%，主要是由于二级预算单位项目增加。

（四）“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年“三公”经费预算52.78万元，比上年减少11.72万元，减18%，主要是坚持厉行节约的原则，压缩“三公”费用支出。其中：公务接待费20万元，比上年减少10万元，减33%，主要是接待减少；公务用车运行费32.78万元，比上年减少1.72万元，减4%，主要是压缩车辆运行支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算支出202.37万元，比上年增加15.65万元，增8%，主要是由于办公费用增加。主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据相关文件要求，我单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。在编制2019年预算时，对预算项目开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。

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