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目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市委员会机构编制办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党曲靖市委员会机构编制办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4、审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，曲靖市中级人民法院、曲靖市人民检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5、拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

6、负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

7、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8、负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、承担曲靖市机构编制的日常工作。

11、承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府和曲靖市机构编制交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共曲靖市委机构编制办公室设6个内设机构和曲靖市事业单位登记管理局。

1、综合科

2、政策法规和体制改革科

3、机关科

4、事业科

5、监督检查科

6、行政审批制度改革科

7、曲靖市事业单位登记管理局

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，全面贯彻党的十九届二中、三中全会决策部署，全力以赴推进党政机构改革，稳步推进重点领域改革，加强和创新机构编制管理，持续深化放管服改革，积极稳妥推进事业单位改革，规范优化事业单位登记管理和机关群团赋码工作，扎实开展精准扶贫，切实提升自身建设水平，为开创曲靖跨越式发展新局面提供坚强的体制机制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入516.29万元，其中：一般公共预算财政拨款516.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入516.29万元，其中:本年收入516.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.29万元（本级财力516.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出516.29万元。财政拨款安排支出 516.29万元，其中，基本支出461.29万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，支出分别是：

1、“一般公共服务支出”396.44万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费等机关运行经费和深化党政机构改革、分类推进事业单位改革、机构编制管理等特定的行政工作任务而发生的专项业务支出。

2、“社会保障和就业支出”53.73万元，主要用于退休人员退休费、由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、“卫生健康支出”37.79万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等支出。

4、“住房保障支出”28.33万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出461.29万元，项目支出55万元）。

基本支出461.29万元，其中：工资福利支出417.38元、商品和服务支出39.57万元、对个人和家庭的补助4.34万元。

项目支出55万元，其中：商品和服务支出46万元、资本性支出9万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算支出14.27万元，比上年减少0.06万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费0万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算4.35万元，比上年预算减少了0.03万元，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算9.92万元，比上年预算减少了0.03万元，主要用于上级部门到我单位检查指导工作、各县市区编办汇报工作及报送材料等各类公务接待支出。

（二）预算总收入增减变化情况

2019年我单位预算总收入516.29万元，其中基本支出461.29万元、项目支出55万元。相比2018年预算总收入增加21.23万元，增加幅度4.29%。增加原因：规范完善机关事业单位工资2019年执行新标准。

（三）基本支出增减变化情况说明如下：

（四）项目支出增减变化情况如下：

2018年项目预算我单位共有4个项目共计55万元，分别为：机构编制管理专项经费20万元，行政审批和公共服务标准化建设经费10万元，中文域名注册服务管理费15万元，曲靖市分类推进事业单位改革专项经费10万元。

2019年项目预算我单位共有3个项目共计55万元，分别为：深化党政机构改革工作经费30万元、曲靖市分类推进事业单位改革专项经费10万元、机构编制管理专项经费15万元。

2019年预算项目经费与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2、一般公共服务支出 （类）人力资源事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展机构编制管理事务方面的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位2019年预算机关运行经费共计39.15万元，比上年预算增加3.81万元，增长10.78%，主要原因是因为单位新增工作人员3人，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于：支付2019年产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位将预算绩效管理作为一项重要工作，不断加强对项目支出绩效目标设定和自评工作的组织和领导。一是科学编制规划，根据年度工作任务，对深化党政机构改革工作经费、曲靖市分类推进事业单位改革专项经费、机构编制管理专项经费三个项目设立了绩效目标和指标；二是坚持预算编制绩效优先原则，对上年绩效评价好的项目给予经费重点、优先保障；三是开展项目跟踪问效，掌握各个项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因，不断提高资金使用效益；四是认真开展上年项目绩效评价工作。评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理、完成目标采取的管理制度和措施等，按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次，考核结果与下年度预算安排挂钩。

中国共产党曲靖市委员机构编制办公室2019年部门预算公开情况表zip