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曲靖市机动车安全技术检测站2019年预算公开

目录

第一部  曲靖市机动车安全技术检测站2019年部门预算编制说 明

第二部分 曲靖市机动车安全技术检测站2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市机动车安全技术检测站

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，确保道路交通有序、安全、畅通。

2、对辖区内机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

3、协调、配合交警、环保做好机动车安全检验及车辆环保检测。

（二）机构设置情况

我单位成立于1996年，属差额拨款事业单位。现有办公室、财务室、技术室、业务室。

（三）重点工作概述

我单位严格执行国标GB7258-2017标准，对车辆检验是否合格做出正确判定。按省、市环保部门要求，单位已自筹资金建设环保检测线。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养58人，非财政供养21人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入754万元，其中：一般公共预算财政拨款754万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 754万元，其中:本年收入754万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款754万元（本级财力716万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出38万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出754万元。财政拨款安排支出 754万元，其中，基本支出716万元，项目支出38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于资源勘探信息等支出640.28万元，社会保障和就业支出4.79万元，卫生健康支出51.4万元，住房保障支出57.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出716万元，项目支出38万元）。

工资福利支出716万元，其中：基本支出716万元（不含职工养老保险）。

商品服务支出38万元，其中：项目支出38万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算5.4万元，比上年预算数减少1.53万元，减少22%，其中：1、因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费1.4万元，比上年预算数减少0.03万元，减少2%； 3.公务用车购置及运行费4万元，比上年预算数减少1.5万元。

“三公”经费增减变化的原因说明:1、严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定。2、根据曲靖市人民政府《关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》精神，检测站封存1辆公务车，因此2019年公务用车运行费下降27%。

（二）财政拨款基本支出和项目支出增减变化情况及原因说明

2019年财政预算收入754万元。其中：

1、基本支出716万元。与上年相比增加15.63万元，增加的主要原因是： 按照人社局文件规定调整基本工资及艰边津贴标准，致使工资性支出提高。

2、项目支出38万元，与上年相比减少31.45万元，主要是收入下降，导致成本也相应下降。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：指市级财政当年拨付的财政资金，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

我单位属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据曲靖市财政局相关文件要求，我单位强化绩效理念和责任意识，加强财政资金管理，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。2019年编制一般公共预算项目1个，项目绩效目标编制率为100%，其他非税收入安排支出38万元。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控。

因曲靖市机动车安全技术检测站属财政差额拨款单位，无公用经费，因此我单位的公用经费都在项目中列支。检测站2019年共有1个项目预算，项目名称为办公用品及物业管理支出38万元 。祥细情况参照附表6-10。

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部门预算公开情况表.xls