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曲靖市煤炭工业局2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市煤炭工业局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市煤炭工业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 曲靖市煤炭工业局2019年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《中华人民共和国预算法》、《曲靖市财政局关于2019年市本级部门预算的批复》（曲财产业〔2019〕1号）等有关要求，现将曲靖市煤炭工业局2019年度部门预算编制说明信息予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政府批准的“三定”方案，单位主要职责：一是贯彻落实国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法律、法规，负责全市煤炭行业管理工作，制定煤炭行业管理规章制度并组织实施。二是拟订煤炭发展战略、行业规划和产业政策并监督实施。研究提出加快煤炭产业发展、深化煤炭行业体制改革的建议或意见，推进煤炭产业结构调整和转型升级；协调解决煤炭行业发展中的重大问题。三是依法履行煤矿安全生产监督管理责任；指导协调、监督检查县（市、区）煤矿安全生产工作。四是负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准；负责煤炭行业技术创新和科技进步，推进煤炭行业信息化工作。五是负责煤矿建设项目核准、项目设计、开工备案、开办煤矿准入、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿生产能力确认的初审上报和权限范围内的管理服务。六是负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。七是指导煤矿安全生产应急救援体系建设。按照事故应急预案开展应急救援，参与煤矿安全事故调查处理。八是组织、协调煤炭行业从业人员教育培训工作，抽查督察持证上岗情况。九是承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位内部机构设有办公室、财务稽查科、统计信息科、宣传培训科、政策法规科、规划发展科、技术装备科、安全监管一科、安全监管二科等9个科室。下属设3个全额拨款的事业单位：市煤矿安全监管执法支队、市矿山应急救援指挥中心、市煤矿安全监测监控中心，1个差额拨款的事业单位：市煤炭设计研究院。

（三）重点工作概述

2019年度主要有：煤炭产业发展、煤炭行业管理、煤矿安全监管执法、煤矿安全质量标准矿井建设、固定资产投资、煤矿安全信息化建设、煤炭转型升级、化解过剩产能、煤矿质量标准化示范矿井建设等多项重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制35人，事业编制55人。在职实有85人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养18人。

离退休人员22人，其中： 机关离休 1人，企业离休1人，机关退休 15人，事业退休4人，财政部分供养8.13人员1人。

遗属3人（财政补助经费保障）、聘用驻矿监督员1人。

车辆编制9辆（以前下达的编制数），实有6辆，其中：局机关实有车辆1辆、3辆处理待下账；事业单位2辆（曲靖市煤矿安全监管执法支队1辆、曲靖市矿山应急救援指挥中心1辆）。

平台借（租）用1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入17,408.66万元，其中：一般公共预算财政拨款7,030.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他资金安排收入10,000万元，上年结转378.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入17,408.66万元，其中:本年收入17,030.63万元，上年结转378.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,030.63万元（本级财力6,869.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排收入161万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元,其他资金安排10,000万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出17408.66万元,其中:上年结转结余支出378.03万元，本年收入支出17,030.63万元（基本支出1,251.63万元，项目支出15779万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出195.93万元，卫生健康支出96.85万元，资源勘探信息等支出17,040.54.万元，住房保障支出75.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,251.63万元，其中：工资福利支出1053.14万元，商品和服务支出97.77万元，对个人和家庭的补助支出100.72万元。

2.项目支出16,157.03万元，其中：办公用房修缮项目支出11万元，主要是用于办公用房修缮和办公支出；煤炭行业化解过剩产能市级配套奖补资金项目支出5,468万元，主要是用于煤炭行业化解过剩产能市级配套奖补资金的还本付息支出；煤矿安全监管执法工作经费150万元，主要是用于开展煤矿安全监管执法工作支出；煤矿安全隐患购买专家服务150万元，主要是用于开展煤矿安全隐患排查购买专家服务支出；煤炭行业化解过剩产能市级配套关闭矿井奖补10,000万元，主要是用于煤炭行业化解过剩产能市级配套关闭矿井补助支出；上年结转的项目378.03万元，一是主要用于煤炭产业发展总体规划编制170万元，二是主要用于产业发展转型升级150万元，三是主要用于煤矿安全隐患排查购买专家服务工作支出58.03万元。

五、省对下转项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

2019年度与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年度按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金40万元，主要于添置购买一批办公电子产品和家具用具。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费22.9万元，其中：因公入国（境）经费预算为0，与上年持平；公务接待经费预算6.4万元，与上年相比减少8.6万元，降幅为57.33%，主要是厉行勤俭节约，减少、控制一般公务规模和人次，降低公务接待标准；公车用车运行维护费预算16.5万元，不购买公务用车，公务维护运行费与上年相比减少1.5万元，降幅为8.33%，主要是减少一般公务出行频次，节能降耗，压缩车辆维护运行成本。

（二）部门总收支增减变化情况及原因说明

2019年部门财政拨款本年收支17,030.63万元，与上年3,165.53万元，增加13,865.1万元，增幅为437.99%，主要是增加项目支出，一是增加煤炭化解过剩产能市级配套奖补资金还本付息5,458.68万元；二是增加煤矿化解过剩产能关闭煤矿市级配套关闭矿井奖补资金10,000万元。 

（三）政府采购预算增减变化情况及原因说明

2019年部门政府采购预算40万元,与上年度比增加30万元,增幅为300%,主要是单位按要求进行机构改革，需要添置一批办公设施设备及家具用具，如购置一些办公必要的电脑、办公桌椅和书柜等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公务用车运行维护费：主要用于车辆保险、车辆维护（修）保养、车辆燃油、过路（桥）、停车洗车、车辆年检等多项支出。

2、公务接待费：主要用于接待国家、省级相关单位公务活动支出，接待国家、省两级相关部门安排在曲靖组织开展的有关公务活动等。

3、保障和就业支出：主要单位购买养老保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等项支出。

4、对个人和家庭的补助支出：主要是支付行政单位离退休、事业单位退休、企业单位离休、遗属、临时聘用人员的福利待遇。

（二）机关运行经费安排

机关运行基本支出经费安排97.77万元，比2018年预算增1.96%，主要是人员工资基数比去年大，形成基本支出经费增加。其中，办公费51.79万元，同比降2.02%，原因厉行节约、压缩办公经费；会议费1.36万元，同比降5.05%，原因厉行节约、压缩会议规模；培训费2.39万元，同比增10.02%，原因工资基数增大，培训费增加；公务接待费3万元，同比降5.06%，原因厉行节约、控制公务接待标准；劳务费12.48万元，同比增10.44%，原因增加劳务性支出；工会经费14.36，同比增10.43%，原因工资基数增大，工会费增加；福利费5.51万元，同比增10.35%，原因工资基数增大，福利费增加；公务用车运行维护费3.33万元，同比降4.86%，原因厉行节约、控制公务用车出行；其他交通费用3.55万元，同比降5.33%，原因厉行节约、控制公务用车出行。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，国有资产总计2424.09万元，其中：银行存款174.06万元，财政应返还用款额度244.74万元，固定资产1728.18万元，无形资产395.01万元，无形资产累计摊销117.9万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年度部门预算严格贯彻执行《预算法》，按照行政单位会计制度进行核算，结合部门实际情况进行年度预算编制，并严格按批复的预算执行，做到预决算基本平衡，收入支出趋于正常化，上年度的结转结余资金基本消化，本年度结转结余资金按规定进行结转；非税收入做到应收尽收，实行收支“两条线”；项目支出按进度推进，实行专款专用，项目达到预期效果；固定资产管理进一步规范，按要求计提折旧，无形资产继续按要求计提摊销，充分发挥流动资产和非流动资产的作用，有效发挥国有资产的作用，国有资产管理使用进一步规范，本部门预算绩效一定达到财政部门规定的要求。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：一是煤炭产业化解过剩产能市级配套奖补资金项目是近年来贯彻落实国家、省、市煤炭产业政策的主要举措，是化解区域内煤炭产业过剩产能工作的重要保障，是市委、市政府的2019年重点工作之一，必须坚持贯彻落实好，要求到达煤炭产业布局合理，优化产业发展结构，为煤炭产业发展、矿区生态环境保护和社会经济建设做出积极贡献，提高社会满意度。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 曲靖市煤炭工业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

监督索引号53030012034300111

曲靖市煤炭工业局2019年预算公开情况表.xls