曲靖电视台2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 曲靖电视台2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖电视台2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）机构设置情况

曲靖电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、播音部、文艺中心、外联中心、网管中心、研发中心、技术中心、播控中心、人力财务中心、大型活动中心、节目包装中心、台工会等15个职能部室

（三）重点工作概述

曲靖电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务

二、预算单位基本情况

曲靖电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、播音部、文艺中心、外联中心、网管中心、研发中心、技术中心、播控中心、人力财务中心、大型活动中心、节目包装中心、台工会等15个职能部室。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

事业编制76人，实有在编人数69人；聘用职工64人。

离退休人员17人，其中：退休 17人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年曲靖电视台财务总收入1280.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1280.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）   财政拨款收入情况

    2019年曲靖电视台财政拨款收入 1280.47万元，其中:本年收入1280.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.47万元（本级财力1280.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

   2019年曲靖电视台预算总支出1280.47万元。财政拨款安排支出 1280.47万元，其中，基本支出1266.47万元，项目支出14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款1280.47万元按功能科目分组，主要用于基本支出中2070805电视942.21，2080502事业单位离退休39.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.59万元，2089901其他社会保障和就业支出6.71万元，2101102事业单位医疗67.13万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.11万元，2210201住房公积金80.55万元，项目支出2070805电视14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  财政拨款1280.47万元按经济科目分组：301工资福利支出1131.89万元，占总支出88.4%，其中基本工资599.93万元，13月工资26.63万元，绩效工资206.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.59万元，职工基本医疗保险缴费67.13万元，其他社会保障缴费11.82万元，住房公积金80.56万元；302商品和服务支出107.63万元，占总支出8.4%，其中办公费71.32万元，维护费10万元，培训费5.12万元，工会经费14.57万元，福利费6.62万元；303对个人和家庭补助支出36.95万元，占总支出3.26%;310资本性支出4万，占总支出0.06%。（其中：基本支出126.47万元，项目支出14万元）。

五、省对下转项转移支付情况

      无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 (一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位预算“三公”经费4.54万元，比上年数4.55万元减少0.01万元，下降0.22%。减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定。其中，因公出国（境）费预算为0；公务接待费预算为4.54万元，比上年数4.55万元减少0.01万元，下降0.22%；公务用车运行维护费预算为0万元

（二）基本支出预算较上年有所增长主要原因是：2019年我台预算基本支出为1266.47万元，比上年数1128.69万元增加137.78万元，增幅为12.2%。主要是工资福利支出增加130.31万元（上年1001.57万元，本年1131.88万元），增长了13%，因为2019年增加了4人。

（三）项目支出预算较上年减少的主要原因是曲靖电视台高清转播车运行维护费项目资金由上年的20万缩减为14万，减少了6万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

 曲靖电视台绩效指标涵盖了责任履行、履职效益、预算配置、预算执行以及预算管理五方面，保障了部门各单位的正常运转，促进了广播电视事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖电视台部门预算公开情况表.xls