监督索引号53030014031400000

目录

第一部分 曲靖市民政局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市民政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市民政局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市民政局为市政府组成部门，职能职责按照曲政办发[2010]205号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求执行，主要工作职责是编制全市民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作，落实自然灾害救助应急体系建设，组织核查、评估上报灾情及灾后重建、救灾捐赠工作；拟订城乡救助长期规划和年度计划，负责城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院建设工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责优待抚恤和烈士褒扬等要作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部等安置工作；负责行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报工作。负责制定殡葬事业发展规划、对殡葬工作管理、监督等工作，负责加强和改进基层政权和社区服务体系建设工作；负责民间组织管理工作等工作。

（二）机构设置情况

单位内设13个行政科室（办公室、规划财务科、社会救助科、安置科、救灾科、双拥科、殡葬管理科、优抚科、民间组织管理科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会组织党建科、社会福利和社会事务科）、1个机关党委、直属6家全额拨款事业单位（市经常性社会捐助接收办公室、市居民家庭经济状况核对中心、市儿童福利院、市救助管理站、市军队饮食供应站、市军队干部休养所）、直属1家自收自支事业单位（市福利彩票管理中心）和1个挂靠全额拨款事业单位（市慈善总会办室）。其中：直属经常性社会捐助接收工作站、市居民家庭经济状况核对中心财务核算及市慈善总会办公室人员经费支出核算统一由局机关管理，其他5家事业单位财务独立核算。

（三）重点工作概述

2019年重点工作是全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念。切实强化困难群众兜底保障；扎实提升救灾工作水平；大力推进养老服务和社会福利事业发展；全面落实拥军优抚安置政策；加强基层政权和社会组织管理，完善村（社区）党组织领导的村（居）民自治机制，建立健全社区民主协商机制；加强社会事务规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个,分别是局机关、市儿童福利院、市军用饮食供应站、市军队干休所、市救助管理站。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 36人，事业编制81人。在职实有107人，其中： 财政全供养107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 172人，其中：局机关离休1人,退休23人;救助管理站退休10人;军用饮食供应站7人;干休所离休14人，退休 117人。

车辆编制7辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13228.59万元，其中：一般公共预算财政拨款12328.59万元，政府性基金预算财政拨款900万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 13228.59万元，其中:本年收入13228.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12328.59万元（本级财力12301.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿27万元），政府性基金预算财政拨款900万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 13228.59万元。财政拨款安排支出 13228.59万元，其中，基本支出2000.59万元，项目支出11228万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，用于社会保障和就业支出——民政管理事务支出科目1748.87万元，主要反映完成民政行政工作任务和民政社会事务发展方面的支出；社会保障和就业——行政事业单位离退休支出科目106.83万元，主要反映行政事业单位离退休人员经费、机构管理经费等；社会保障和就业——机关事业单位基本养老保险缴费支出科目176.49万元，主要反映机关事业单位职工养老保险金缴纳情况；“医疗卫生和计划生育支出——行政单位医疗、事业单位医疗、城乡医疗救助”支出科目439.31万元，主要反映行政事业单位医疗保障缴费、城乡医疗救助等方面的支出；“住房保障支出”支出科目102.03万元，主要反映单位在职职工住房保障方面的支出。“社会保障和就业——抚恤”支出科目466万元，主要反映复员退伍军人困难补助及生活提标等方面的支出；“社会保障和就业——退役安置”支出科目549.68万元，主要反映退役士兵一次性经济补偿及生活补助、技能培训、军体管理机构等方面的支出；“社会保障和就业——社会福利”支出科目2665.67万元，主要反映孤儿生活补助、其他社会福利支出及乡镇及村级公益性公墓建设、火化补助等方面的支出；社会保障和就业支出——残疾人生活和护理补贴”支出科目716万元，主要反映残疾人护理及生活方面补助；“社会保障和就业支出——最低生活保障”支出科目4580万元，主要反映城乡低保对象生活补助；“社会保障和就业支出——临时救助”支出科目175.81万元，主要反映流浪乞讨人员救助方面支出；“社会保障和就业支出——特困人员救助供养”支出科目12万元，主要反映60年代精减下放人员补助；“社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出科目312.83万元，主要反映元旦春节期间民政对象慰问费及救灾仓库运行费；社会保障和就业支出——退役军人管理事务科目277.07万元，主要反映退役军人事务管理支出;其他支出-社会福利彩票公益金支出科目900万,主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算经济科目分组，工资福利支出1724.37万元，商品和服务支出1774.38万元，对个人和家庭的补助支出9596.84万元，资本性支出133万元，其他支出0万元。（其中：基本支出2000.59万元，项目支出11228万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  暂无相关情况。

（二）与中央配套事项

暂无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

暂无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金140万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况

2019年市民政局财务总收入13228.59万元，总收入比上年17871.51万元减少4642.92万元，减少了25.9%，减少的主要原因是2019年预算殡葬改革预算比上年少3000万、社会最低活生活保障、退役士兵安置、市级福采公益金资金随着补助对象的变化，与上年相比有小幅度的减少。

（二）支出预算增减变化情况

 2019年部门预算总支出13228.59万元，其中：基本支出2000.59万元，占总支出的15.13％，项目支出11228万元，占总支出的84.87％。

1、基本支出预算增减变化情况。

2018年用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2000.59万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、年终一次性奖、市军队干休所地方补助机构人员及机构运转经费等工资福利支出1724.37万元占基本支出的86.2％；办公经费、印刷费、工会费、福利费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）143.02万元占基本支出的7.15％。离退休人员工资、离退休医疗费、丧葬费、抚恤费、军队离退休人员和二等乙级伤残军人地方配套医疗保险统筹等对个人和家庭的补助支出（含市军队干休所军休及二等乙级伤残军人医疗统筹）133.2万元占基本支出的6.65％。

2019年基本支出预算2000.59万元比上年1925.17万元增加了75.42万元，增长3.92%，主要原因是政策性增资增加了在职人员及离退休人员工资。

2、项目支出预算增减变化情况。

2019年用于保障市民政局机关、局属事业单位、市民政局分管业务工作（含各县市区项目）等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作及项目建设的经费支出11228万元，主要用于农村低保对象的最低生活保障补助、城市低保对象的最低生活保障补助、城市医疗救助补助、农村医疗救助补助、优抚对象生活补助、社区工作人员生活补贴、孤儿生活保障补助、殡葬、自然灾害救助、退役士兵安置补助、流浪乞讨人员救助、拥军优属、行政区划地名普查等开支。

2018年项目资金预算11228万元，与上年15946.34万元对比减少4718.34万元，减少29.59%，减少的主要原因是2019年预算殡葬改革预算比上年少3000万、社会最低活生活保障、退役士兵安置、市级福采公益金资金随着补助对象的变化，与上年相比有小幅度的减少。

八、绩效评价情况

曲靖市民政局2019年预算安排项目支出11228万元，按照市级财政预算绩效管理办法的要求，单位年初编制了项目支出绩效目标，绩效目标表将随资金分配文件一起下达到各项目单位，明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

局机关行政运行经费安排92.56万元，主要用于办公费、交通费、会议费、培训费、公务出行租车费、工会费等方面。比2018年预算安排的行政运行经费92.51万元增加0.05万元，增幅为0.05%，主要原因是人员增加导致行政运行经费略有增长。

（三）2019年“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排34.98万元，比上年82.21万元减少47.23%，其中：公务用车购置及运行费21.98万元，比上年67.69万元减少67.53%，减少原因是上年直属单位市救助站新增车辆购置费，今年没有新购置车辆。公务接待费13万元，比上年14.52万元减少10.47%，主要是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。无因公出国（境）费。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030014031400111

曲靖市民政局2019年部门预算公开情况表.rar