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中共曲靖市委政法委员会2019年预算公开

目录

第一部分 中共曲靖市委政法委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市委政法委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 中共曲靖市委政法委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市委政法委员会既是政法部门，又是市委的重要职能部门，是市委领导和管理政法部门、加强政法工作的参谋和助手。主要职责：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二是贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。十是完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市委政法委员会为市级一级财政预算单位，内设机构为政治部、办公室、执法监督室和涉法涉诉信访室。机构改革未完成之前，市综治办、市维稳办、市防范办、市委依法治市办与政法委合署办公。

（三）重点工作概述

2019年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神以及中央、省委政法工作会议精神，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕以高质量的政法工作维护好社会稳定、服务好经济社会发展这条主线，着力打好全面纵深推进扫黑除恶专项斗争、创新基层社会治理、抓实信访“退三”攻坚、抓实党建带队建四个重点战役，确保实现全市信访维稳形式、市域社会治理体系、执法司法公信力、群众安全感满意度、政法队伍作风形象五个方面持续好转和提升，为曲靖高质量跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，全力确保全市社会大局持续和谐稳定，以优异成绩喜迎祖国70华诞。

二、预算单位基本情况

中共曲靖市委政法委员会编制2019年部门预算单位共1个。为财政全供给单位中行政单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，全部为行政编制。在职实有人员35人，全部为财政全供养人员。

离退休人员10人，全部为退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中共曲靖市委政法委员会2019年部门财务总收入 2409.24万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

中共曲靖市委政法委员会2019年部门财政拨款收入2409.24万元，全部为本年收入。本年收入全部为一般公共预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

中共曲靖市委政法委员会2019年部门预算总支出 2409.24万元。财政拨款安排支出 2409.24万元，其中，基本支出785.24万元，项目支出1651.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组，一般公共服务支出2209.93万元，主要用于单位在职人员工资、全市政法综治维稳依法治市等工作日常公用的商品和服务支出；社会保障和就业支出97.47万元，主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金，离退休人员养老金等支出；卫生与健康支出59.30万元，主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助等支出；住房保障支出42.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组，501机关工资福利支出机662.98万元（其中：基本支出662.98万元，项目支出0.00万元），502机关商品和服务支出1704.96万元（其中：基本支出53.96万元，项目支出1651.00万元），509对家庭和个人的补助41.30万元（其中：基本支出41.30万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年中共曲靖市委政法委员会无省对下专项转移支付情况，只有部分预算项目为市对下专项转移支付，具体为：一是2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务专职治保、调解员报酬469.00万元。主要用于按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室印发〈关于进一步加强综治基层基础建设的意见〉的通知》（曲发〔2017〕30号）文件兑现全市（除宣威市外）的1302名专职治保、调解员市级财政承担的每人每月300元劳务报酬。二是2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务严重精神病患者监护人经费补助76.00万元，主要用于按照中央、省市精神和曲靖市六部门《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人职责的实施意见》（曲综治办〔2016〕15号）文件精神补助全市各县市区2533名严重精神病患者监护人市级财政承担的每人300元经费补助。

（二）与中央、省配套事项

中共曲靖市委政法委员会2019年与中央、省配套项目清单为功：2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务配套省政府奖励见义勇为人员经费60.00万元，主要用于按照《云南省奖励和保护见义勇为人员条例》配套省政府发文表彰的曲靖市财政应该承担的60.00万元经费补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务科目预算涉法涉诉救助金项目经费100.00万元，主要用于按照曲靖市关于对涉法涉诉特困群体进行救助的实施意见，对全市范围内因涉法涉诉问题导致生活非常困难的家庭和个人进行救助。2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务科目预算见义勇为公民奖励经费30.00万元，主要用于表彰奖励被市委市政府命名表彰的见义勇为公民。2013105一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事物-专项业务科目预算综治维稳优秀乡镇、公众安全感满意度奖励经费60.00万元，主要用于表彰奖励2018年度工作中综治维稳工作优秀的乡镇和公众安全感满意度排名进步的县市区。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共曲靖市委政法委员会2019年编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金63.00万元。详细清单为：办公计算机20台15.00万元，文印设备10套8.00万元，办公摄像摄影设备2台10.00万元，办公家具2套2.00万元，网络设备1批15.00万元，多功能一体机8台12.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市委政法委员会2019年部门“三公”经费预算为：57.45万元，其中因公出国境7.50万元，公务用车运行维护费10.50万元，公务接待付39.45万元。与2018年度相比只减不增。

（二）基本支出

2019年政府曲靖市委政法委银行基本支出预算758.24万元，与2018年的784.23万元相比减少了25.99万元，下降了3.31%，主要原因是人员调整。

（三）项目支出

2019年中共曲靖市委政法委员会项目支出预算1561.00万元，与2018年的1451.00万元相比增加了110万元，增加了7.58%，主要原因是2019年起，新增扫黑除恶专项斗争工作，市级财政增加预算200.00万元，专项用于全市扫黑除恶工作，按既定政策标准测算补助事项维稳优秀乡镇、公众安全感满意度奖励经费2018年为36.00万元，2019年为60.00万元，增加了24.00万元，市对下专项转移支付项目严重精神病患者监护人经费补助2019年76.00万元，2018年52.00万元增加了24.00万元，其他经常性项目经费被调减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年市委政法委机关运行经费安排53.96万元，具体为50201办公经费46.66万元，50202会议费1.40万元，50203培训费2.58万元，50208公务用车运行维护费3.32万元。

（三）国有资产占用情况

市委政法委办公用房为市委办统一调配使用，不足部分向后勤管理中心租用，现仅有部分固定资产，无国有资产占用使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政对部门预算绩效管理的要求，中共曲靖市委政法委员会编制了2019年度部门整体支出绩效目标，所有项目预算都编制了2019年绩效管理。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共曲靖市委政法委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

                     中共曲靖市委政法委员会

                         2018年3月11日

监督索引号53030018021600111