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曲靖市公共资源交易中心2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市公共资源交易中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关法律法规以及公共资源交易相关规定，维护公共资源交易秩序，对交易各方进行场内管理。

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）机构设置情况

我单位为财政全额拨款事业单位，机构规格为副处级，内设8个科室，包括办公室、财务科、监督科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、土地矿业权交易科、产权交易科。相比去年无变化。

（三）重点工作概述

2019年，中心将按照国家、省、市有关要求，紧紧围绕制度体系建设、信息化建设、服务能力建设、场内管理服务等方面，进一步抓好工作落实。

1、持续加强制度建设。依据有关政策法规，按照科学管用的要求，结合工作实际，采取边探索、边试行、边完善、边提升方式，围绕场内管理服务、信息发布、风险防控等方面，对原有规章制度进行再清理、再完善。

2、完善信息化建设。按照全省统一要求，推进综合评标专家库、资金管理、电子监察等系统部署工作，完善电子化交易平台的配套功能。做好“一网三平台”运行保障工作，加强网络信息安全管理，确保公共资源交易电子化平台安全运行。

3、推进信用体系建设。按照全省统一要求，积极配合有关行业主管部门做好综合专家库整合、规范、运用后续工作，实现专家资源共享；推进信用体系建设，加大“曲靖企业信用平台”在公共资源交易领域的运用力度。

4、强化进场交易服务。根据“两规定一目录”，按照“应进必进、进必规范”要求，认真抓好工程建设交易项目、政府采购项目、土地矿业权交易项目、国有产权交易项目、医疗器械和医用耗材采购项目等公共资源交易项目的进场交易服务工作，做到程序到位、服务到位、监控到位。按照公务用车制度改革要求，做好市级事业单位公务用车取消车辆处置工作。

5、加大业务技能培训。围绕国家、省、市有关政策法规、交易业务知识、电子化交易平台运用技能等内容，通过集中培训、参观考察、对外交流和业务指导等形式，加大公共资源交易干部队伍的教育培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1575.13万元，其中：一般公共预算财政拨款975.13万元，政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1575.13万元，其中:本年收入1575.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.13万元（本级财力822.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出80万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿73万元），政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1575.13万元。财政拨款安排支出 1575.13万元，其中，基本支出575.13万元，项目支出1000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出：2080502事业单位离退休2.33万元，主要用于退休人员统筹外养老金、生活补助及公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.77万元，主要用于职工养老保险支出；2089901其他社会保障缴费3.07万元，主要用于职工失业保险缴费；2101102事业单位医疗30.73万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于职工工伤保险、商业附加险等缴费；2120601建设市场管理与监督436.08万元，主要用于职工工资及日常公用经费支出；2210201住房公积金36.88万元，主要用于职工住房公积金缴费支出，合计575.13万元。

项目支出：2120806土地出让业务支出（交易业务工作费）600万元，此项目为交易业务工作费，主要用于专家评审费、聘用人员工资、绩效工资、公车运行维护费、公务接待费、差旅费、职工部分相关业务培训费等；2120601建设市场管理与监督（公共资源电子交易系统建设）150万元，全部用于“互联网+公共资源交易”项目信息网络及软件购置更新；2120601建设市场管理与监督（公车改革取消车辆处置工作经费）80万元，主要用于公车拍卖工作人员劳务费、车辆评估费、会议费、喷漆改色费、公证费等支出；2120601建设市场管理与监督（交易业务费）73万元，主要用于水电费、邮电费（包括网络使用费）、物管费、绩效工资等支出。2120601建设市场管理与监督（公共资源交易电子化平台运行维护费）97万元，主要用于本级电子交易平台的管理、运行和维护，包括劳务费、办公费、培训费、固定资产购置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出：工资福利支出524.13万元，主要用于职工工资发放及社保公积金缴纳，商品和服务支出48.83万元，主要用于职工日常公用经费、福利费、工会经费、部分会议费等支出；对个人和家庭的补助2.17万元，主要用于退休人员统筹外养老金及生活补助的发放。合计575.13万元。

项目支出：商品和服务支出641万元，主要用于办公费、水电费、邮电费（包括网络使用费）、培训费、专家评审费、聘用人员工资、绩效工资、差旅费、部分业务会议费及培训费等；资本性支出159万元，包括“互联网+公共资源交易”项目信息网络及软件购置更新和办公用固定资产购置等；其他支出200万元为经开区代编土地业务支出项目预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100万元，用于信息化建设网络设备购置及运行维护。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排20.86万元，其中：安排公务用车购置及运行费10.45万元，公务接待费10.41万元。与2018年相比减少0.14万元，主要原因为我单位严格实行“三公”经费事前审批制度，只减不增，节约运行成本。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年未安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费

2019年安排公务用车运行费10.45万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。与上年相比减少0.05万元，主要原因为我单位严格执行有关规定和要求，控制公务用车运行维护费。无公务用车购置经费。

3、公务接待费

2019年安排公务接待费预算10.41万元，主要用于业务主管部门、各区（县）交易中心“一网三平台”建设相关工作对接和业务指导培训以及其他公务接待支出，与上年相比减少0.09万元，主要原因为进一步贯彻落实相关规定，严控接待费支出。

（二）基本支出中比上年增加26.18万元，主要原因为正常增资，导致基本支出较上年增加。

（三）项目支出比去年增加100万元，增加原因为按照《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源电子化平台建设的指导意见》（云政办发【2016】63号）的相关要求，公共资源电子化平台建设按照分级管理的原则，配合做好“一网三平台”本地部署和互联互通工作，并负责本级电子交易平台的管理、运行和维护。我中心为实现硬件设备更新完善和网络环境建设。增加公共资源电子化平台运行维护费97万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共资源电子交易系统建设：围绕云南省公共资源交易管理局和曲靖市人民政府“互联网+”重点应用项目建设的决策部署，达到上与省公共资源交易中心互联下与各县（市、区）公共资源交易中心互通、实现全市范围内远程评标、电子交易、电子监察的目标。以建设交易专网为重点，以功能适应性改造为支撑，纵向连接省公共资源交易电子化平台和各县（市、区）公共资源交易中心终端，横向连接各行业主管部门电子政务和电子监管系统，实现“网上全公开、网下无交易、全省统一规范、全省共享共用”的目标，同时利用电子化监察手段，遏制和杜绝围标、串标行为，推动公共资源交易更加公开、公平、公正、透明提高公共资源配置的效率和效益。

（二）机关运行经费安排

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年市公共资源交易中心部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2019年预算执行过程中，市公共资源交易中心部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。（项目绩效目标详见附表）

监督索引号53030005043400111

曲靖市公共资源交易中心2019年部门预算公开情况表