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曲靖市公安局2019年部门预算公开说明

目录

    第一部分 曲靖市公安局2019年部门预算编制说明

    第二部分 曲靖市公安局2019年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

    十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

    十二、市对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

曲靖市公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安厅领导下履行职责并开展公安业务工作。

1.履行《人民警察法》赋予的法定职责，具体为：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作。

2.履行曲靖市人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。

3.完成公安部、省公安厅统一部署的专项行动；完成公安部、省公安厅督办的重特大案件侦办；完成公安部、省公安厅安排的重大活动安保任务。

（二）机构设置情况

本单位实有独立编制机构3个，分别为曲靖市公安局局机关、曲靖市看守所、曲靖市拘留所。

本单位现有警令部、政治部、警务保障处、出入境管理处、警务督察支队、法制支队、科技信息化支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队等内设部门，各部门在局党委的统一领导下，按内部职能分工，分别从事组织指挥、干部管理、警务保障、执法办案等工作。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻落实中央、省、市党委、市政府和上级公安机关部署要求，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面贯彻落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，打好“七大攻坚战”，持续推进“54321”战略，着力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

1.打好安保维稳攻坚战，创造更高质量的社会环境。

2.打好扫黑除恶攻坚战，创造更高质量的法治环境。

3.打好维护国家政治安全攻坚战，创造更高质量的安全环境。

4.打好控发案压命案降事故攻坚战，创造更高质量的治安环境。

5.打好固本强基攻坚战，提供更高质量的基础支撑。

6.打好提升形象攻坚战，提供更高质量的服务。

7.打好队伍建设攻坚战，建设更高质量的公安队伍。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

本部门在职人员编制由曲靖市人民政府“三定”方案（机密文件，内容涉密）确定，在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员 129人，其中：离休 3人，退休 126人。

车辆编制83辆，实有车辆84辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入21029.29万元，其中：一般公共预算财政拨款21029.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入21029.29万元，其中:本年收入21029.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21029.29万元（本级财力14829.29万元，专项收入0万元，执法办案补助6200万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿67万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 21029.29万元。财政拨款安排支出 21029.29万元，其中，基本支出13769.29万元，项目支出7260万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出－公安－行政运行10468.96万元，主要用于以下三个方面支出：（1）在职人员工资福利、一般公用经费、会议费、培训费、工会经费支出；（2）辅警人员工资、保险缴费、警服等支出。

2.公共安全支出－公安－一般行政管理事务1137万元，主要用于以下三个方面支出：（1）业务办公区维修维护、物业管理支出；（2）根据《人民警察奖励条例》实施的表彰奖励支出；（3）民警及辅警培训支出；（4）民警、离退休人员及辅警体检支出；（5）警犬训养及繁育支出。

3.公共安全支出－公安－信息化建设1100万元，主要用于公安信息网络购建及网络运行维护支出。

4.公共安全支出－公安－执法办案3550万元，其中：智慧监管建设支出1200万元，市人民警察训练基地建设支出800万元，曲靖市看守所整体搬迁支出600万元，其他用途属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密内容，具体用途不公开。

5. 公共安全支出－公安-特别业务，属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密科目，具体用途不公开。

6.公共安全支出－公安－其他公安支出120万元，主要公安宣传支出。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休357.34万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。

8.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出1314.56万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗590.19万元，主要用于医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助296.72万元，主要用于医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出69.3万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。

12.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金672.22万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出12082.33万元（其中：基本支出12082.33万元），占财政拨款支出的57.46%。

商品和服务支出3398.5万元（其中：基本支出1030.24万元，项目支出2368.26万元），占财政拨款支出的16.16%。

对个人和家庭补助848.46万元（其中：基本支出656.72万元，项目支出181.74万元），占财政拨款支出的4.03%。

资本性支出4700万元（其中：项目支出4700万元），占财政拨款支出的22.35%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门列入市对下专项转移支付项目，属省保密局认定为涉及国家秘密科目，不公开。

（二）与中央、省配套事项

本部门无中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金5536万元。

部门政府采购情况表（6-13表）中“资金来源-一般公共预算-专项收入”栏1170.2万元，填报本级未批复的上级财政补助资金用于政府采购预算部分。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支比2018年的19396.39万元增加1632.9万元，增长8.42%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。2019年“三公”经费支出预算106.99万元，其中：因公出国（境）费9.99万元，公务接待费78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元。

2019年“三公”经费支出预算比2018年减少29.01万元，其中：因公出国（境）费减少0.01万元，公务接待费减少27万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少2万元。      

“三公”经费支出预算减少的原因主要有以下两个方面：一是公务接待人次及人均接待标准降低，公务接待费预算减少；二是规范公车出行，降低车辆消耗。

（二）基本支出变动情况及变动原因

2019年用于维持本部门机构正常运转的基本支出预算13769.29万元，比2018年的基本支出预算14759.05万元减少989.76万元，同比减少6.71%。基本支出预算减少的主要原因是市本级停发绩效工资，工资福利支出预算减少。

（三）项目支出变动情况及变动原因

2019年本部门用于完成公安业务工作和行业发展目标的项目支出预算7260万元（其中：当年安排的一般公共预算财政拨款预算7260万元，上年财政拨款结转0万元，上年其他收入结转0万元），比2018年的项目支出预算4506万元（当年预算）增加2754万元，同比增长61.12%，项目支出预算增减变化原因主要有以下两个方面：

1.本年执法办案补助安排市公安局的一般公共预算财政拨款项目收入预算6200万元，同比增加2900万元。其中：市人民警察训练基地建设、市看守所整体搬迁、智慧监管建设收入预算共2600万元，上年无收支预算。

2.本级财力安排项目收入预算同比减少146万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、警用装备：是指警员所使用的专用业务装备。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2019年机关运行经费支出预算1030.24万元，其中：一般公用经费554.8万元，会议费23.36万元，培训费39.14万元，福利费50.22万元，工会经费130.47万元，公务出行租车经费57.05万元，离退休公用经费8.4万元，市委、市政府机关保卫大队保安经费166.8万元。

2019年机关运行经费支出预算同比增加175.82万元，其中：一般公用经费减少9.5万元，会议费减少0.4万元，培训费增加4.63万元，福利费增加8.01万元，工会经费增加6.49万元，公务出行租车经费减少0.52万元，离退休公用经费增加0.33万元，市委、市政府机关保卫大队保安经费166.8万元。

2019年机关运行经费支出预算同比变化的原因：一是在职人员和离退休人员数量变化，按年.人标准预算的一般公用经费、会议费、离退休公用经费同比增减；二是费用计提基数变化，根据计提基数计提的培训费、工会经费等同比增减；三是市委、市政府机关保卫大队保安经费从原人员经费预算调整为商品和服务支出预算，增加机关运行经费支出预算。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门严格执行本级绩效管理相关规定，成立以分管警务保障工作的副局长为组长、局直各部门主要负责人为副组长、局直各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。

根据开展公安业务工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2019年共编制项目支出绩效17项，其中：本级项目16项，对下项目1项。属国家保密局或省保密局认定为涉及国家秘密的7个项目，项目绩效不向社会公开。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“6-11 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）”。

（五）其他情况说明

1.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表填报情况说明

（1）本级财政在工资福利支出批复行政人员公务交通补贴，本部门行政人员公务交通补贴在“工资福利支出-人员支出-行政人员工资”栏填报。

（2）公共安全“工资福利支出-人员支出其他”填报内容为辅警人员经费。

2.退休人员基本退休费预算由市人力资源和社会保障局申报，本级财政批复本部门的退休为统筹外退休费。

监督索引号53030018031200111

附件：曲靖市公安局2019年部门预算公开情况表20190320090635739

曲靖市公安局2019预算编制说明