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曲靖市政协2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 曲靖市政协2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市政协2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）机构设置情况

市政协设工作机构10个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会；市政协办事机构2个：市政协办公室、市政协研究室。办公室下设七个科：秘书科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科；研究室下设办公室和调研科；委员联络委员会下设办公室和委员联络科；各专门委员会分别下设办公室。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实省委十届六次全会和市委五届六次、七次全会精神，在中共曲靖市委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，聚焦全市经济社会发展目标，围绕稳增长主题和供给侧结构性改革主线，突出脱贫攻坚、招商引资、项目建设、民营经济、乡村振兴、麒沾马一体化发展和关注民生、防范风险等重点工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕市委批转执行的《市政协2019年工作要点》和《2019年协商计划》的目标任务开展工作,为推动曲靖高质量跨越发展作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 47人，工勤编制9人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中：退休 36人，无离休人员。

实有车辆15辆，其中：机要通信和应急用车4辆，市级公务用车平台车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年曲靖市政协财务总收入 2418.71万元，其中：一般公共预算财政拨款2418.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

见公开表6-2

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2418.71万元，其中:本年收入2418.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2418.71万元（本级财力2418.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

见公开表6-2

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2418.71万元。财政拨款安排支出 2418.71万元，其中：一般公共服务支出1981.22万元，社会保障和就业支出230.61万元，卫生健康支出123.95万元，住房保障支出82.93万元。以上支出中，基本支出1455.71万元，项目支出963万元。

见公开表6-3

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010201行政运行”支出1018.22万元,主要用于职工工资、津补贴及机关公用经费等方面的支出；

2.“2080501归口管理的行政单位离退休”支出86.95万元，主要反映单位开支的离退休经费；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”143.66万元，主要反映由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

4.“2101101-2101199行政单位医疗”支出123.95万元，主要反映行政单位医疗、其他医疗等支出；

5.“2210201住房公积金”支出82.93万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6. “2010202一般行政管理事务”支出 695万元，主要反映为保障机关单位正常运转和履行职能的资金支出 。

  7.“2010206参政议政”支出 138万元，主要反映各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的支出经费。

8.“2010205委员视察”支出130万元，主要反映人民政协根据章程规定，组织委员进行实地考察，了解情况，反映意见，提出建议和批评，履行政治协商、民主监督基本职能的支出。

见公开表6-5

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出1194.36万元；

2.机关商品和服务支出1099.7万元(其中：基本支出136.67万元，项目支出963万元)；

3.对个人和家庭的补助支出124.6万元。

见公开表6-8

（三）部门政府性基金预算支出情况

本单位无，见公开表6-7

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无。

（二）与中央、省配套事项

本单位无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，曲靖市政协编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金56万元。采购项目为计算机、会议音视频系统。

见公开表6-13

七、预算收支增减变化情况说明

按照2019年部门预算编制的原则，曲靖市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,曲靖市政协预算收入为2418.7万元，比2018年预算收入2027万元增加300万元，增长14%。增长原因是人员增加及政策性增资等导致基本支出资金的增加。

（一）部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

1.2019年因公出国经费年初预算38.9万元，与2018年因公出国经费年初预算38.93万元减少0.03万元，降幅0.3%。

2.公务接待严格执行中央八项规定”，公务接待费2019年年初预算14.5万元，与2018年公务接待费用年初预算14.5万元持平。

3.公务用车购置及运行费用，按照公务用车定额标准，年初预算19万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元），与2018年公务用车购置0万元及公务用车运行费年初预算20万元减少1万元。

见公开表6-9

(二）2019年基本支出预算1455.71万元，比上年1364万元增加91.71万元，增幅6%，原因是人员调入增资，导致基本支出预算比上年增加。

（三）2019年项目支出预算963万元，与上年963万元持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机关运行费用预算总额为2418.71万元，其中：基本支出1455.71万元，项目支出963万元。具体安排如下：

1. 2019年用于保障政协机关正常运转的日常支出1455.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1194.36万元，占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）136.67万元，占基本支出的9％；对个人和家庭的补助支出124.68万元，占基本支出的9％。与上年对比，市政协机关2019年机关运行经费比上年1364万元增加91万元，增加原因主要是人员调入及职务变动导致增资。

2. 2019年用于保障政协机关为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出963万元，如一般行政管理事务、委员视察、参政议政等开支。包括：协商民主专项经费100万元、《曲靖政协》《文史资料》编印费40万元、公务接待费15万元、网站维护费使用费20万元、信息平台建设经费20万元、政协常委履职经费110万元、委员视察经费20万元、委员活动经费138万元、各级政协建设经费补助500万元。

（三）国有资产占用情况

1.鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2.2018年资产总额1375万元，其中：流动资产86万元，固定资产1289万元，包括：市区政协共用办公用房721万元、车辆及其他固定资产568万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》要求，为提高财政资金使用绩效，保障项目实现预期目标,2019年，我单位将所有10个预算项目、预算经费963万元全部编制绩效目标表，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

见公开表6-11

九、公开及时性

曲靖市政协2019年部门预算已于2019年3月13日在本级政府财政部门批复预算后20日内向社会公开。

十、公开方式

在云南省曲靖市财政局门户网站、曲靖市政协门户网站公开，并永久保留。

公开网址：http://www.ynf.gov.cn、http://www.qjzx.gov.cn

政协曲靖市委员会办公室

2019年3月12日

监督索引号53030018013100111

曲靖市政协2019年部门预算编制说明