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曲靖市政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。

（二）机构设置情况

市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。2012年9月，根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市人民政府办公室机构编制请示事项的批复》（曲〔2012〕编76号），市政务服务管理局机构性质核定为“挂靠曲靖市人民政府办公室的行政机构 ”。内设办公室、综合科、交易监督管理科（2016年新增科室）。

（三）重点工作概述

2018年以来，曲靖市政务服务管理局以“放管服”改革为引领，结合“狠抓落实年”活动，创新机制，拓展平台，规范管理，狠抓落实，各项工作稳步推进，政务服务水平不断提升。截至2018年11月25日，全市政务服务网上大厅受理办件100.64万件，其中，市级受理办件5.99万件；全市通过投资项目在线审批监管平台审批投资项目5019个，投资概算5164.45亿元，审批项目总数全省第一，投资概算全省第三，其中，市级审批投资项目188个，投资概算364.94亿元；全市通过投资审批中介超市发布采购公告202个，选取结束200个，签约项目234个，项目成交额903.8万元，节约资金270.05万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0 人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入364.26万元，其中：一般公共预算财政拨款364.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 364.26万元，其中:本年收入364.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.26万元（本级财力364.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 364.26万元。财政拨款安排支出 364.26万元，其中，基本支出234.26万元，项目支出130万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行175.13万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务130.00万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.21万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.50万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出14.66万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出234.26万元，项目支出130.00万元）

工资福利支出210.61万元（其中：基本支出210.61万元）。

商品和服务支出140.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出122.00万元）。

对个人和家庭的补助5.50万元（其中：基本支出5.50万元）

机关资本性支出8.00万元（其中：项目支出8.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
　　 无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
　 （二）与中央配套事项
　　 无与中央配套事项预算。
　 （三）按既定政策标准测算补助事项
　　 无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金30.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）市政务服务管理局2019年财政拨款“三公“经费预算合计1.29万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.29万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.75万元，主要原因：我单位2019年严格遵守中央八项规定”，控制接待标准，减少接待数量，2018年接待费大幅下降，2019年接待费相应下调。

（二）2019年基本支出234.26万元，较2018年基本支出161.72万元有所增加，增加幅度为44.85%，主是因为2018年底单位调入一名副局长，新进两名军转干部,增加了在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出等。

（三）2018年项目预算我单位共有8个项目共计138万元，

2019年项目预算我单位共有7个项目共计130万元，预算项目经费相比2018年预算项目经费减少了8万元，减少幅度-5.79%，减少变化原因是：2019年我单位减少了非税收入上缴款返还项目，主要是因为2019年我单位不再对进驻政务中心中介收费，非税收入无预算安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

 6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费中基本支出18.15万元，其中办公费13.74万元，培训费0.87万元，工会经费2.44万元，福利费1.11万元。较2018年机关运行经费11.46万元相比增加6.69万元，主要原因为2019年单位人员增加，机关运行经费相应增加。商品和服务支出122万元，其中办公费49万元，印刷费1万元，水费1.40万元，邮电费10万元，物业管理费8.60万元，差旅费5万元，维修费4万元，会议费4万元，培训费3万元，公务接待费5万元，劳务费27万元，其他交通费用4万元。商品和服务支出较2018年预算减少8万元，资本性支出较2018年的10万元减少了2万元，主要因为单位厉行节约，严控办公耗材消耗量。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，曲靖市政务服务管理局共申报7个项目，并全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，项目为投资项目并联审批经费、中介机构管理服务中心、投资审批中介超市运行管理费、办公耗材费、政务服务网上大厅建设及运行经费、信息系统服务平台升级维护费、网络租用、维护及电话费、绿化费及饮水费用，各个项目于年内逐项开展工作。纳入一般公共预算安排项目7个，编制绩效目标7个。2019年市政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。今后，市政务服务管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

曲靖市政务服务管理局

2019年3月19日

监督索引号53030018043000111

曲靖市政务服务管理局2019年部门预算表