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曲靖市质量技术监督局2019年预算公开

目录

第一部分曲靖市质量技术监督局2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市质量技术监督局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市质量技术监督局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全市质量技术监督发展战略及有关政策并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2.负责产品质量诚信体系建设；负责质量综合管理；组织实施质量发展纲要，推进名牌发展和质量强市战略；组织开展较大工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理；组织开展产品质量安全专项整治工作。

3.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量技术机构、计量器具、量传溯源和比对工作；负责规范、监督商品质量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。

4.负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查；管理商品条码；组织协调技术性贸易措施的应对工作；承担企业产品（不含食品）标准备案工作，指导企业标准化工作。

5.负责统一管理和监督认证认可工作，对计量认证、实验室审查认可、产品质检机构审查认可、机动车安全技术检验机构的资格进行监督管理；对依法授权的检验、检测机构进行监督管理，组织实施强制性产品的认证监督。

6.负责特种设备安全监督管理工作；负责特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构及特种设备作业人员考试机构监督管理工作；承担规定权限内特种设备管理安全事故的调查处理和统计分析工作；定期开展特种设备安全状况分析；负责指导特种设备使用单位开展特种设备事故应急救援演练。

7.组织实施质量技术监督的科技发展和技术建设规划，组织开展科研和技术引进工作。

8.依法查处产品质量、计量、标准化、认证认可、特种设备等方面的违法违规行为。

9.负责指导县（市、区）市场监督管理部门的质量技术监督工作。

10.承办曲靖市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲靖市质量技术监督局是管理全市质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作并行使行政执法监督职能的综合管理部门，根据曲政办发【2015】146号文件，设立为曲靖市人民政府工作部门，内设科室8个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持以推进曲靖高质量发展为中心，依法行政，严格执法打假，以助推供给侧结构性改革、服务经济社会转型升级为主线，深入实施质量强市战略，全面推进全国质量强市示范城市创建，开展质量提升专项行动，夯实质量发展基础，加大品牌创建力度，强化产品质量和特种设备安全监管，着力维护和保障民生，为助推曲靖高质量跨越式发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 40人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中一辆为市级公务用车平台用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1172.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1172.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1172.16万元，其中:本年收入1172.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.16万元（本级财力1147.16万元，专项收入0万元，执法办案补助25万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1172.16万元。财政拨款安排支出 1172.16万元，其中，基本支出747.16万元，项目支出425万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出944.89万元，主要反映机构提供公共服务所需的一般性支出；社会保障和就业支出120.25万元，主要反映机构离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出63.43万元，主要反映机构在职职工医疗保险和公务员医疗费支出；住房保障支出43.59万元，主要反映机构在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出747.16万元，项目支出425万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市质量技术监督局无列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央配套事项

曲靖市质量技术监督局无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市质量技术监督局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

曲靖市质量技术监督局无政府采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

曲靖市质量技术监督局2019年“三公”经费预算7.33万元，比2018年“三公”经费预算下降16.13%，减少的原因主要是：公车改革后公务车辆减少，费用降低；严格执行中央八项规定公务接待费保持每年有所降低。具体如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费4万元，与上年对比减少23.66%。下降主要原因是进一步贯彻落实“八项”规定，严控公务接待的范围和标准。

3.公务用车购置及运行费3.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.33万元，与上年对比减少4.86%。下降主要原因是严格落实公务用车管理制度，合理安排调度执法执勤用车，减少运行成本。

（二）基本支出与上年对比减少40.60万元，减少的原因主要是：工资福利支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年曲靖市质量技术监督局机关运行经费安排57.97万元，其中：办公经费50.47 万元，会议费1.52，培训费2.65万元，公务用车运行维护费3.33万元。与上年对比减少1.86%，减少的原因主要是：人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

曲靖市质监局2019年部门预算项目有三个：一是实施质量强市和标准化发展战略经费，预算安排经费300万元，绩效目标是通过实施质量强市和标准化发展战略工作，以创建全国质量强市示范城市为契机，推广先进质量管理方法，培育和争创省政府质量奖、中国质量奖，培育和评选云南名牌、曲靖名牌，推进全民质量意识、品牌意识的树立。通过开展重点工业产品监督抽查，掌握全市质量状况，维护消费者权益；开展质量、标准化等宣传培训工作，提升企业质量管理能力，促进企业提高产品质量。二是特种设备安全监察工作经费，预算安排经费100万元，绩效目标是根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备现场安全监督检查规则》、《曲靖市人民政府关于进一步加强特种设备安全工作的意见》以及上级有关安全生产的规定和要求，进一步加强特种设备安全与节能监管工作，开展特种设备安全大检查，加大对重点区域、重点行业、重点企业、重点场所、重点设备的监督检查，深化特种设备专项整治和“打非治违”、完善应急救援和演练、加强风险评估和防控，努力确保特种设备安全。三是执法办案补助经费，预算安排经费25万元，绩效目标是认真履行监管职能，严厉打击各类质量、计量、标准化、认证认可和特种设备违法行为，切实推动质量提升、维护和保障民生安全，努力维护市场经济秩序。

监督索引号53030005042200111

曲靖市质量技术监督局2019年部门预算表