监督索引号53030018043400000

目录

第一部分曲靖市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（1、2、3）

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市人民政府办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正处级，加挂曲靖市人民政府督查室牌子。主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责市人民政府的应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况并协助市人民政府领导处理由市人民政府直接处理的各类重大紧急事项和突发事件；根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。协调指导全市信访工作；负责市人民政府办公室人事、党务、工、青、妇工作，以及对代管单位工作的联系、指导和管理；负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；负责全市政务信息工作；承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市政府办机关机构设置为正县处级一级主管单位，内设25个科室和机关党委。设置：秘书长1名（正县处级），主任1名（正县处级），副主任3名（副县处级），督查专员2名（副县处级），正科级领导职数26名（含机关党委专职副书记1名）副科级领导干部职数12名。

市政府驻昆明办事处设置为正县处级，内设3个科，主任1名（正县处级），副主任2名（副县处级），正科级领导职数3名。市政府驻京联络处属市政府驻昆明办事处派出机构，内设1个科，主任1名（正县处级），副主任1名（副县处级）。

（三）重点工作概述

起草市政府相关文件、文稿；安排、组织市政府各种会议；围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作，充分发挥参谋助手和运转枢纽作用；督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况，调查研究，收集并反馈信息，充分发挥示范窗口作用。

二、预算单位基本情况

市政府办2019年编制部门预算单位共3个（市政府机关、市本级公务用车服务平台、市中低产田地改造办），经费拨出单位2个（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处）。财政全供给单位5个，其中：参公管理事业单位2个（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处）。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制80人，工勤编制25人，参照公务员管理人员7人（市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处），事业编制17人（市政府网络管理中心12人、市本级公务用车服务平台5人）。在职实有117人，其中：财政全供养117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中：离休3人，退休50人。

车辆编制106辆，实有车辆106辆，其中：市本级公务用车服务平台100辆，市政府办机关应急指挥车6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3994.07万元，其中：一般公共预算

财政拨款3994.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3994.07万元，其中:本年收入3994.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3994.07万元（本级财力3994.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3994.07万元。财政拨款安排支出3994.07万元，其中，基本支出2794.07万元，占总支出的69.96%，项目支出1200万元，占总支出的30.04%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.一般公共服务支出3242.76万元，其中：2010301行政运行经费2042.76万元，主要是人员工资支出；2010302一般行政管理事务支出1200万元，主要是开展工作发生的支出；2.社会保障和就业支出402.56万元，主要用于离退休人员工资及职工缴纳养老保险支出；3.医疗卫生与计划生育支出212.37万元，主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险；4.住房保障支出136.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2794.07万元，项目支出1200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0万元。

（二）与中央、省配套事项

单位无此项收入。

（三）按既定政策标准测算补助事项

单位无此项收入。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金151.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市政府办基本支出2794.07万元，与上年对比减少178.09万元，减少的原因主要是2019年度无绩效奖。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市政府办项目支出870万元，与上年对比增加330万元，为市政府驻昆办机关运行维护费用。

（三）预算收支增减变化情况说明

2019年市政府办年初预算总收入3994.07万元，预算总支出3994.07万元。与上年对比，预算总收入增加151.91万元，主要是驻昆办增加了机关运行维护项目经费。

八、“三公”经费安排情况说明

（一）市政府机关、市本级公务用车服务平台、市中低产田地改造办“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算417.8万元，比上年预算数减少23.2万元，下降5%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费15万元，比上年预算数减少2万元，下降12%；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；4.车辆运行费402.8万元（市本级公务用车服务平台380万元、市政府办机关22.8万元），比上年预算数减少21.2万元，下降5%。

（二）曲靖市人民政府驻昆明办事处“三公”经费安排情况说明

2019年“三公”经费预算58万元，比上年预算数减少2万元，下降3%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费58万元，比上年预算数减少2万元，下降3%；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；4.车辆运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

（三）曲靖市人民政府驻北京联络处“三公”经费安排情况说明

2019年“三公”经费预算21万元，比上年预算数减少19万元，下降48%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费21万元，比上年预算数减少19万元，下降48%；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；4.车辆运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的财政资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指机关本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（类）：指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关行政运行经费安排

2019年本级财力安排我办机关运行经费602.78万元，主要

用于办公经费、培训费、水电费、汽燃费、会议费等日常开支，

以保证机构正常运转。我办机关运行经费较上年预算数减少23.84万元，原因主要为我办严格执行党中央八项规定及《曲靖市人民政府办公室行政成本控制制度》，故2019年我办机关运行经费预算数减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算对比。

1）市政府机关、市本级公务用车服务平台、市中低产田地改造办对比说明

2019年部门“三公”经费预算417.8万元，比上年预算数减少23.2万元，下降5%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费15万元，比上年预算数减少2万元，下降12%；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；4.车辆运行费402.8万元（市本级公务用车服务平台380万元、市政府办机关22.8万元），比上年预算数减少21.2万元，下降5%。

2）曲靖市人民政府驻昆明办事处对比说明

2019年“三公”经费预算58万元，比上年预算数减少2万元，下降3%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费58万元，比上年预算数减少2万元，下降3%；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；4.车辆运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

3）曲靖市人民政府驻北京联络处对比说明

2019年“三公”经费预算21万元，比上年预算数减少19万元，下降48%。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费21万元，比上年预算数减少19万元，下降48%；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；4.车辆运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

2.“三公”经费增减表动原因分析

（1）因公出国（境）费：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（2）公务接待费：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（3）公务用车购置费：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（4）公务用车运行费：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据相关文件要求，市政府办结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。在编制2019年预算时，对预算项目开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。详见附件：市本级绩效目标表-1（6-10市本级项目支出绩效目标表）

监督索引号53030018043400111

政府办2019年预算公开相关资料整改后