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目录

第一部分 曲靖市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

因我局三定方案尚未批复，部门主要职责及机构设置内容为原三定方案，参与编制2019年部门预算的单位为原在我局预算的单位。

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，按照有关规定，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织拟订基本养老保险统筹办法，拟订全市城镇职工，居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责机关、企事业单位人员劳动能力鉴定和退休审批审核工作，发布本地区最低劳动工资标准。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责事业单位工作人员继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定，自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工有关政策的落实，协调重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全市劳动、人事争议调解仲裁，拟订全市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施，负责出国（境）培训年度计划管理，审批并组织实施出国（境）培训项目；负责引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

12.负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息网络，承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市人力资源和社会保障局经曲靖市政府（曲政办【2010】43号）文件批准，并于2010年12月正式挂牌成立。曲靖市人力资源和社会保障局纳入预算编制的部门有局机关、社保中心、医保中心、就业中心、监察支队、人才中心、职业技能鉴定指导中心、军转服务中心、考试中心、仲裁院、信息中心、老体中心。机关设25个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2019年，按照市委、市政府和省人社厅的安排部署，用新时代的新理论武装头脑，进一步增强“四个意识”，以学习贯彻党的十九大精神为动力，坚持改革创新，紧盯群众需求，重点做好以下几方面工作：一是进一步扩大就业规模。统筹做好城镇失业人员、高校毕业生、化解钢铁煤炭行业过剩产能企业职工、农村劳动力、退役军人等就业创业帮扶工作。二是进一步完善社会保障体系。全面实施全民参保计划，不断扩大社会保险覆盖面，确保各项社会保险待遇支付，提高保障和改善民生水平，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，落实好企业职工养老保险制度改革措施，配合省社保局做好中央调剂金制度实施前期测算和我省实施方案制定工作，确保与中央调剂金制度顺利衔接。三是进一步提高城乡居民收入。提高人民收入水平，坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。四是进一步抓好劳动维权工作。完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，构建和谐劳动关系。五是抓好人社基础能力建设。推进法治人社建设，争取和实施好人社项目建设，着力推动“人社信息化”向“信息化人社”转变，继续打通人社服务群众“最后一公里”，巩固和深化“两学一做”学习教育成果，扎实开展持之以恒的落实中央、省、市各项规定，切实转变作风、提高效率，树立人社部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个，均为财政全额供给单位，其中：行政单位1个（局机关），参公管理事业单位5个（社保中心、医保中心、就业中心、监察支队、人才服务中心），全额拨款事业单位6个（考试中心、老体中心、军转服务中心、职业鉴定指导中心、信息中心、仲裁院）。

截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制320人，其中：行政编制96人，参公管理事业编162人，全额拨款事业编46人，工勤编16人。在职实有人数307人，均为财政全供养人员，其中：行政人员96人，参照公务员法管理人员151人，事业编制人员44人，工勤人员16人。

离退休人员102人，其中：离休3人，退休99人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入20508.18万元，其中：一般公共预算财政拨款20508.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入20508.18万元，其中:本年收入20508.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20508.18万元（本级财力20173.18万元，专项收入0万元，执法办案补助8万元，收费成本补偿327万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出20508.18万元。财政拨款安排支出 20508.18万元，其中，基本支出5554.18万元，项目支出14954万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出304万元，主要用于事业单位公开招聘工作人员考试项目234万元、新录用公务员初任培训及市直事业单位新进人员初聘培训项目50万元、干部人事档案数字化建设及高校毕业生人事档案管理项目20万元。

    一般公共服务支出-组织事务-公务员事务120万元，主要用于曲靖市公开考试录用公务员面试经费。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行1737.27万元，主要用于局机关的基本支出1697.27万元、曲靖人事业务网络办公系统维保项目10万元、局机关办公区物业管理服务项目30万元。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理10万元，主要用于社会保障短信推送服务项目。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察211.12万元，主要用于曲靖市劳动保障监察支队的基本支出193.12万元、巡视检查办案经费8万元、劳动保障监察信息管理系统应用工作经费10万元。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务634万元，主要用于社会保险基金预决算会议及管理经费80万元、特殊慢性病专家评审经费及慢性病手册工本、退休证书费用6万元、城乡居民基本养老保险协办员补贴158万元、市级企业退休人员社会化管理活动费及社区聘用人员工资390万元。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设245万元，主要用于金保工程数据中心硬件设备及系统运行项目110万元，“互联网+”项目135万元。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1555.64万元，主要用于社保中心、医保中心和就业中心的基本支出1547.64万元、医疗保险信息系统运行耗材费8万元。

    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构502.84万元，主要用于考试中心、老体中心、军转服务中心、职业鉴定指导中心、信息中心、仲裁院的基本支出492.84万元，人力资源市场管理运行及失业动态监测项目10万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁5万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁项目。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1593万元，主要用于曲靖市职业技能竞赛及资格鉴定考试项目38万元、劳动能力等级鉴定项目25万元、企业退休人员独生子女奖励费项目1530万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休186.72万元，主要用于局机关离休人员的待遇支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休85.66万元，主要用于社保中心、医保中心、就业中心及事业单位退休人员的待遇支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出566.73万元，主要用于局机关及下属各单位人员的养老保险支出。

社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴650万元，主要用于就业补助资金（含高校毕业生生活补助）项目。

    社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置100万元，主要用于企业军队转业干部生活困难补助及春节慰问金支出项目。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1218万元，主要用于城乡居民基本养老保险补贴项目。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出103.45万元，主要用于局属事业单位人员的失业保险费支出3.45万元、三支一扶社会保险费考试面试等经费项目35万元、养老保险异地支付邮资手续费项目10万元、原地区水草湾富源补乃硫磺矿遗属补助项目5万元、失业残疾退伍军人养老保险补贴25万元、城乡居民医疗保险市级工作经费25万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗258.77万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.54万元，主要用于局属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125.99万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33.47万元，主要用于全局各单位生育保险、工伤保险等保险支出。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助9268万元，主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助项目。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助631万元，主要用于市属残疾退伍军人医保费项目23万元、自谋职业人员大病补充医疗保险费项目184万元、2018年离休干部健康奖180万元、市属改制企业参保人员大病保险费238万元、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助项目6万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金327.98万元，主要用于全局各单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     工资福利支出4815.87万元(其中：基本支出4815.87万元)。

    商品和服务支出1381.61万元(其中：基本支出464.11万元，项目支出917.5万元)。

    对个人和家庭的补助14212.97万元(其中：基本支出274.2万元，项目支出13938.77万元)。

资本性支出19.5万元(其中：项目支出19.5万元)。

其他支出78.23万元（其中：项目支出78.23万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴650万元,其中138万元按照每人每月补助200元的标准对下转移支付，主要用于高校毕业生就业见习市级补助资金。

（二）与中央配套事项

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1218万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助资金支出。卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助9268万元，主要用于城乡居民医疗保险市级财政补助项目。社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴650万元，其中512万元主要是市级配套的就业补助资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1530万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励费。卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助631万元，主要用于市属残疾退伍军人医保费、自谋职业人员大病补充医疗保险费、2018年离休干部健康奖、市属改制企业参保人员大病保险费、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金287.45万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   1.2019年“三公经费”预算情况

2019年度“三公”经费预算数42.41万元（其中：因公出国境经费0万元，公务用车购置及运行19.95万元，公务接待费22.46万元）,较上年减少32.59万元，减少43%，主要原因是公务接待费较上年度减少幅度较大。

（1）公务用车购置及运行费

2019年曲靖市人力资源和社会保障局拟安排公务用车购置及运行费19.95万元，其中：购置费0万元、运行费19.95万元，与2018年略有减少，主要用于保障全局所属各单位的劳动监察执法检查、业务指导、单位联系扶贫挂钩业务等工作，拟产生公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

（3）公务接待费

2019年曲靖市人力资源和社会保障局拟安排公务接待费预算22.46万元，根据2018年部门决算数据测算，主要用于局机关及所属各单位接待上级部门检查指导、县（市）区单位来访交流等业务活动产生的费用。

    2.“三公”经费增减变化及原因说明

2019年度“三公”经费预算数较上年减少32.59万元，减少43%，主要是公务接待费预算较上年度大幅减少。我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出5554.18万元，较2018年减少201.54万元，减幅3.5%。减少的原因主要是人员绩效奖金未纳入预算，同时各项办公开支较上年减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总数为14954万元，较2018年项目总支出增加483.5万元，增长3.34%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险、基本养老保险基金的补助较上年增长。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

曲靖市人力资源和社会保障局2019年预算机关运行经费共计464.11万元，较2018年增长0.74万元，增长主要原因是人员增加导致会议费、办公费等费用增加。机关运行经费主要用于：支付2019年预计产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金14954万元，其中：本级财力14619万元，执法办案补助8万元，收费成本补偿327万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53030014031600111

曲靖市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开表及预算重点领域财政项目文本公开（附件）