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曲靖市新闻出版广电局

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 曲靖市新闻出版广电局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市新闻出版广电局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划，推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展，加强著作权保护；组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设，推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。

3.拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施，指导、协调推进有关体制机制改革工作。

4.负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。

5.负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合；依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施；对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管；指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作；推进全市应急广播（村村响）建设，并对其维护管理工作进行指导和监管。

6.负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管，协同查处重大违法违规行为；负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放；负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。

7.负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管；负责在出版环节对动漫进行监管；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。

8.负责印刷业的监督管理。

9.负责版权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件；负责组织推进软件正版化工作。

10.拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处大案要案，承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

11.承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程；指导、协调全市性重大电影活动。

12.负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。

13.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局下属财政全额拨款单位8个，纳入2019年部门预算公开的单位共8个，分别是局机关、机关事业、曲靖电视台、曲靖人民广播电台、曲靖东山广播电视发射台、曲靖市新闻出版广电局麒麟分局、曲靖市电影管理站、曲靖新媒体中心。

（三）重点工作概述

一是深入贯彻落实党的十九大精神，全面提升广播电视舆论引导水平和新闻宣传质量。

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推出一批有深度的新闻报道。聚焦曲靖改革发展，围绕新中国成立70周年和曲靖决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展、创建全国文明城市等中心工作，整体策划、上下联动，持续开展好系列主题宣传和舆论督导宣传，对内凝聚力量、对外提升形象，唱响主旋律、打好主动战、提振精气神，助推全市各项目标任务圆满实现，确保曲靖广电媒体新闻宣传继续保持全省州市前列。

二是推进广电基础设施建设，进一步完善城乡公共文化服务体系。

三是强化监管能力建设，不断提高行业管理水平。

四是全面深化改革，扎实推进机构改革和广电媒体改革工作。

五是坚持党建统领，大力加强党的建设和队伍建设。

六是对表对标，扎实做好创文工作和脱贫攻坚工作。

按照创建全国文明城市工作要求，扎实做好影院、出版物市场、实体书店建设、未成年人思想道德建设、广告治理等新闻出版广电行业创文工作，开展好单位内部创建和包保社区创文工作。积极作为，做好“挂包帮、转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位7个。由于我局8个单位均为独立核算单位，预算公开均独立公开，因而在此只反映局机关情况。截止2018年12月统计，我局局机关基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 22人,事业编制10人。在职实有29人（公务员22人，事业人员7人），其中： 财政全供养29人。离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入466.14万元，其中：一般公共预算财政拨款466.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入466.14万元，其中:本年收入466.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.14万元（本级财力466.14万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出466.14万元。财政拨款安排支出466.14万元，均属于基本支出，项目支出在机关事业预算公开中反应。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出466.14万元，其中：基本支出466.14万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类情况为：“2070801行政运行”支出309.09万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”支出41.90万元，主要反映行政离退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出44.49万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2080599其他行政事业单位离退休”支出2.35万元，主要反映1人企业退休人员支出；“2101101行政单位医疗” 支出26.43万元，主要反映行政人员医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”支出13.33万元，主要反映公务员医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出2.83万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出；“2210201住房公积金”支出25.72万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出总计466.14万元。其中工资福利支出381.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的81.86％；商品和服务支出38.04万元，主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的8.16％；对个人和家庭的补助支出46.52万元，主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的9.98%。

五、省对下转项转移支付情况

    本单位不涉及省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无该事项。

（二）与中央配套事项

本单位无该事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无该事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金30万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局预算“三公”经费8.05万元，比上年数8.24万元减少0.19万元，下降2.31%。减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定。其中，因公出国（境）费预算为0；公务接待费预算为4.72万元，比上年数4.74万元减少0.02万元，下降0.42%；公务用车运行维护费预算为3.33万元，比上年数3.5万元减少0.17万元，下降4.86%。

（二）2019年我局预算基本支出为466.14万元，比上年数443.48万元增加22.66万元，增幅为5.11%。主要是工资福利支出增加27.65万元（上年353.93万元，本年381.58万元），增长了7.81%，因为去年11月增加了3人。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括：一是因公出国（境）费用；二是公务接待费用；三是公务用车费用。

（二）机关运行经费安排

 曲靖市新闻出版广电局2019年机关运行经费预算为38.04万元，主要用于2019年度产生的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等日常办公经费开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少约6.56万元，变化原因主要是2019年度公务业务经费比上年度人均下降0.05万元，按照人均0.95万元的标准进行预算形成的。

（三）国有资产占用情况
       截至2018年12月31日，曲靖市新闻出版广电局资产总额587.26万元，其中，流动资产158.24万元，固定资产429.02万元。与上年相比，本年资产总额减少206.14万元，其中固定资产减少112.42万元，原因主要是单位进行资产清查核实，减少报废损失资产价值形成的。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。

 2019年单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标管理为导向，以财政支出绩效跟踪、绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，着力构建贯穿预算编制、预算执行、绩效跟踪、决算、预算绩效评价、结果应用等全过程的预算绩效管理工作机制，积极推进财政资金预算绩效管理规范化。

                          曲靖市新闻出版广电局

                             2019年3月13日

监督索引号53030006035900111

曲靖市新闻出版广电局2019年部门预算公开情况表