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曲靖市东山广播电视发射台

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 曲靖市东山广播电视发射台2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市东山广播电视发射台2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市东山广播电视发射台主要职能是：转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目；转播云南人民广播电台第一套广播节目；转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目；转播云南电视台第一套电视节目。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的所属单位共1个。

（三）重点工作概述

    圆满完成全年播出工作，确保春节、两会、重点时段、重大节日的安全播出工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的所属单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人均为财政全供养人员。退休人员2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入98.71万元，其中：一般公共预算财政拨款98.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入98.71万元，其中:本年收入98.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.71万元（本级财力98.71万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出98.71万元。财政拨款安排支出98.71万元，其中：基本支出98.71万元，项目支出在局机关预算中反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出98.71万元，其中：基本支出98.71万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类情况为：“2070804广播”支出71.30万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080502事业单位离退休”支出4.69万元，主要反映行政离退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出10.58万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.51万元，主要反映失业保险支出；“2101102事业单位医疗” 支出5.10万元，主要反映行政人员医疗保险支出； “2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.42万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出；“2210201住房公积金”支出6.11万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年基本支出总计98.71万元。其中工资福利支出86.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的87.57％；商品和服务支出7.93万元，主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的8.03％；对个人和家庭的补助支出4.34万元，主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的4.4%。

五、省对下专项转移支付情况

   我台无政府性基金预算资金及省对下转移支付资金，因此部门政府性基金预算支出情况表为空、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空、省对下转移支付绩效目标表为空。

六、政府采购预算情况

我台2019年政府采购预算40万元，主要是采购广播电视专用设备，具体采购情况要根据中央下达项目资金情况而定。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算0.27万元，主要是公务接待预算，与上年预算数0.28万元相比减少0.01万元，下降3.57%。全年无因公出国（境）费用和公务用车费用预算。

（二）2019年我台预算基本支出为98.71万元，比上年数94.17万元增加4.54万元，增幅为4.82%，属于工资正常增长。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括：一是因公出国（境）费用；二是公务接待费用；三是公务用车费用。

（二）机关运行经费安排

我台运行经费按照人均0.95万元的标准预算。

（三）国有资产占用情况

    将在公开2019年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

    我台预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                     曲靖市东山广播电视发射台

                          2019年3月13日

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