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曲靖市工业和信息化局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

曲靖市工业和信息化局（原曲靖市工业和信息化委员会）为市政府组成部门，主要负责全市工业经济运行调节、产业政策、多种所有制企业发展的宏观指导；推进企业技术进步、指导工业结构调整；承担中小企业、乡镇企业、民营企业、非公经济管理的职能；负责电子政务、信息资源的统筹规划和组织管理；拟定无线电发展规划和管理无线电频谱资源，负责无线电管理行政执法和监督检查等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年曲靖市工业和信息化局在市委、市政府的正确领导下，全市工信系统坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，突出稳增长、调结构、促转型，各项工作取得了新突破。一是工业经济平稳运行。全年规模以上工业增加值同比增长11.5%，规模以下工业增加值同比增长9%，纳规升规工业企业66户，三项指标均能完成省、市下达的目标任务。二是工业投资恢复增长。制造业投资将维持2.3%左右的增速。三是园区建设稳步实施。全面完成园区污水集中处理设施建设，以及工业园区总体规划修编工作，预计全年全市园区可完成工业总产值1445.5亿元，规模以上工业增加值302.1亿元，工业投资180.1亿元，基础设施投资49.5亿元。四是民营经济健康发展。预计全年民营经济增加值增速在9-10%之间，民营经济户数预计达30万户，从业人员达87万人。五是重点产业逐步成形。预计全年生物资源加工产业可实现增加值35亿元，同比增长15%；有色金属深加工及液态金属产业可实现增加值35亿元，同比下降14%；军民融合现代装备制造业可实现增加值21亿元，同比增长15%；精细化工产业可实现增加值34亿元，同比增长13%。六是绿色发展成效明显。单位GDP能耗下降3.2%的目标可以实现。预计全年淘汰落后产能56.8万吨，化解过剩产能270万吨，报废汽车17965辆。七是信息化建设扎实推进。预计全年建设通信铁塔1800座，完成投资2.57亿元；建设通信基站3200套，完成投资3.52亿元。预计全年可完成电信业务总量180亿元，同比增长106%。

2018年1-12月，新墙材产量14.7亿标块,同比增长2.08%，综合利用固废175.14万吨，节约耕地2425.5亩，节约标煤91140吨，减少SQ2排放2278.5吨，减少CO2排放27.3万吨。

积极开展曲靖市中小企业经营管理者管理能力提升专题培训班，在市政府领导下认真开展“助保贷”、政银企e通、云南省微型企业培育工程服务券资金兑付等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市工业和信息化局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市工业和信息化局，下设23个职能科室,下属七个全额拨款事业单位。曲靖市中小企业生产力促进中心和曲靖市散装水泥办公室两家实行独立核算，另外五家事业单位（包括曲靖市节能监察支队、曲靖市盐务执法支队、曲靖市装饰监督管理站、曲靖市无线电监测站和曲靖市电子政务网管中心）财务管理集中在市工业和信息化局机关；

2.曲靖市中小企业生产力促进中心；

3.曲靖市散装水泥办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市工业和信息化局2018年末实有人员编制211人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制9人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员9人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休11人，退休0人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2018年度收入合计7283.49万元。其中：财政拨款收入7153.49万元，占总收入的98.22%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元%；其他收入130万元，占总收入的1.78%。与上年对比减少4486.07万元，下降38.12%，主要原因为2017年代列科技创新与信息化（智慧城市）建设专项资金3800万元，2018年未继续代列该项资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市工业和信息化局2018年度支出合计7616.58万元。其中：基本支出4952.06万元，占总支出的65.02％；项目支出2664.52万元，占总支出的34.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少3623.32万元,下降32.24%，主要原因为2017年代列科技创新与信息化（智慧城市）建设专项资金3800万元，2018年未继续代列该项资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4952.06万元。与上年对比增加602.48万元，增长13.85%,主要原因为2018年在职人员晋级晋档增资、增加基本工资及艰边津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2664.52万元。与上年对比减少4225.79万元,下降61.33%，主要原因为2017年代列科技创新与信息化（智慧城市）建设专项资金3800万元，2018年未继续代列该项资金。具体项目开支及开展工作情况：其中科技重大专项支出47.31万元，主要为“智慧工信”软件开发及服务费用；能源节约利用支出81.83万元，主要为节能监察履职相关费用及对相关企业的补助；无线电监管支出168.96万元，主要为无线电监测履职费用及专业设备购置费用；工业和信息产业支持支出1973.66万元，主要为支持四大重点产业发展，民营经济发展、企业技术创新、工业区园区发展及全市信息化建设工作；中小企业发展专项支出78.75万元，主要为支持、帮助中小企业发展相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出7430.65万元,占本年支出合计的97.56%。与上年对比减少3495.13万元,主要原因为2017年代列科技创新与信息化（智慧城市）建设专项资金3800万元，2018年未继续代列该项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2937.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.53%。主要用于在职人员工资及机关正常运维的公用经费；

2.科学技术（类）支出47.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于“智慧工信”软件开发及服务费用支出；

3.社会保障和就业（类）支出1395.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%。主要用于离退休人员离退休费发放和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.医疗卫生和计划生育（类）支出505.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、工商保险、生育保险缴费、离休人员医疗统筹费；

5.节能环保（类）支出47.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于企业节能减排扶持、能源审计、GDP能耗核算等；

6.资源勘探信息等（类）支出2288.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.80%。主要用于支持四大重点产业发展，民营经济发展、企业技术创新、工业区园区发展及全市信息化建设工作；

7.支持中小企业发展和管理支出167.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于支持、帮助民营企业、中小企业发展；

8.住房保障（类）支出201.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于在职职工住房公积金缴纳及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87.48万元，支出决算为62.65万元，完成预算的71.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.90万元，完成预算的54.44%；公务用车购置及运行费支出决算为39.12万元，完成预算的83.27%；公务接待费支出决算为18.63万元，完成预算的59.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按照“三公”经费只减不增的规定，曲靖市工业和信息化局严格执行有关规定，厉行节约，竭力降低单位运行经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16.38万元，下降20.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.18万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.67万元，下降22.98%；公务接待费支出决算减少6.89万元，下降27.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2017年7月实行公务车辆改革，相关公务用车购置及运行费减少；按照“三公”经费只减不增的规定，曲靖市工业和信息化局厉行节约，竭力降低单位运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.90万元，占7.82%；公务用车购置及运行维护费支出39.12万元，占62.44%；公务接待费支出18.63万元，占29.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.90万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：由市政府领导带队，参加东盟机电展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于无线电监测、节能监察、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.63万元。其中：

国内接待费支出18.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次898人（其中：外事接待人次0人）。招商引资、园区建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市工业和信息化局2018年机关运行经费支出189.27万元，与上年对比减少40.22万元，下降17.53%,主要原因为曲靖市工业和信息化局厉行节约，竭力降低单位运行经费。部门机关运行经费主要用于机关正常运维的办公费、水费、电费、邮电费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市工业和信息化局机关资产总额19242.63万元，其中，流动资产13087.68万元，固定资产6051.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产110.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加685.8万元，其中固定资产减少342.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋1796.09平方米，实现资产使用收入141.92万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额689.25万元，其中：政府采购货物166.85万元；政府采购工程0万元；政府采购服务522.4万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

四大产业：曲靖市四大产业是指生物资源加工、有色金属深加工及液态金属、军民融合现代装备制造和精细化工四大产业。

新墙材：新型墙体材料，指符合国家产业政策，有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源，以非黏土为原料生产的，用于建筑物墙体的建材产品。

助保贷：市政府铺底资金建立资金池，由曲靖市中小企业生产力促进中心代管，资金存放在曲靖市农信社专用存款账户，各企业在贷款时向曲靖市中小企业生产力促进中心提出申请，然后按贷款总额的一定比例缴纳助保金，再由合作银行作出贷款决定。

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