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中共曲靖市委市直机关工委2019年预算公开

目录

第一部分 中共曲靖市委市直机关工委2019年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市委市直机关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共曲靖市委市直机关工委

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市委市直机关工作委员会是市委工作机构。主要职能：

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

4.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5.指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

6.领导市直机关团工委、市直机关工会工作委员会的工作。

7.对县（市、区）机关工委进行工作指导。

8.完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市委市直机关工委编制2019年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，下设0个单位。其中：内设3个正科级机关（即：办公室、宣传科、组织科）和团工委、工会工委。

 （三）重点工作概述

2019年，按照市委的统一部署要求，结合工委实际，重点抓好以下工作：

1．召开全市机关党建工作会议，对2019年机关党建工作进行全面部署，明确目标任务和工作要求。

2．紧紧围绕创建全国文明城市工作抓党建，深入开展党员志愿服务活动，引导机关党员干部在服务创文中讲文明、讲奉献，树立良好的形象。

3．举办“珠源先锋讲坛”第九讲。

4．创建工委微信公众号，拓宽党员干部学习渠道，提升学习效果。

5． 结合市级机关实际，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提高党员思想政治素质，全面增强适应新时代中国特色社会主义发展要求的执政本领。

6. 以党支部规范化建设为支撑，认真开展“基层党建创新提质年”，强化目标管理，通过调研指导，挖掘培育和跟踪指导，选树一批市级机关党支部建设示范点。

7.举办党务干部培训班。

8.举办机关入党积极分子、党员发展对象培训班。

9.做好困难党员、老党员、艰苦一线党员的走访慰问。

10.开展以“新时代、新作风、新作为”为主要内容的主题教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

纪工委4人，编制在市纪委，2019年度部门预算编报时人员经费在市直机关工委编报。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入474.08万元，其中：一般公共预算财政拨款474.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入474.08万元，其中:本年收入474.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.08万元（本级财力474.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 474.08万元。财政拨款安排支出 474.08万元，其中，基本支出384.08万元，项目支出90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.行政运行支出264.95万元，主要用于工委在职人员工资和公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出90万元，主要用于开展党建工作支出。

3.归口管理的行政单位离退休经费25.88万元，主要用于工委离退休人员统筹外支出。

4.机关事业基本养老保险缴费支出38.07万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。

5.行政单位医疗、公务员医疗和其他行政事业单位医疗支出33.20万元，主要用于工委在职职工和离退休人员医疗支出。

6.住房公积金21.98万元，主要用于工委在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出384.08万元，项目支出90万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央、省配套事项

   与中央、生活上配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算8.7万元，较2018年预算(10.25万元)减少1.55万元，降幅15.12%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，较2018年预算减少1.25万元，降幅26.32%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5.2万元，较2018年预算减少0.3万元，降幅5.45%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因。

市直机关工委2019年度基本支出预算384.08万元,比2018年度（352.07万元)增长了32.01万元，增长9.09%。主要原因如下： 2019年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了32.01元。

（三）项目支出预算变动的主要原因。

市直机关工委2019年度项目支出预算90万元，与2018年度（90万元)持平，无增无减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2019年工委一般公共预算财政拨款安排办公费、印制费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、日常维修费等机关运行经费29.94万元，比2018年度（28.43万元)增长了1.51万元，增长5.31%。主要原因如下：2019年度调入1人，由于人员增加导致行政运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及4个项目，项目资金90万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和市委关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算8.7万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算3.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算5.2万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、各县（市、区）各部门来单位汇报工作及报送材料、省内各地州相关部门来我单位学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53030018028600111

部门预算公开情况表.xls