曲靖市老干部活动中心2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市老干部活动中心2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市老干部活动中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市老干部活动中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2、认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3、组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4、组织和引导老同志发挥积极作用。

5、遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6、加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是曲靖市老年人体育协会和曲靖市老干部活动中心。其中：参照公务员管理的事业单位1个，社团组织1个。

部门人员构成情况为：曲靖市老年人体育协会属社会团体，由已离退休的老同志为主组成理事会，从事老年体育管理运行工作；曲靖市老干部活动中心，有参照公务员法管理事业编制15人，其中参公管理人员10人（含工勤人员1人），退休人员16人；车辆编制2辆，实有车辆1辆,纳入财政预算供养1辆。

（三）重点工作概述

2019年是继续认真学习、宣传、贯彻十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想之年，要深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国老干部局长会和全省老干部工作会议精神，增强政治引领，突出精准服务意识，不断优化活动内容，完善活动场地，更好服务离退休干部和老年群众。一是要强化政治意识，不断深化老干部活动中心的阵地建设，始终突出政治引领。中心全体干部职工要以强烈的政治担当和政治自觉，强化政治理论的学习，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通，引导离退休干部自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导。二是要突出工作主线，持续抓好为党和人民事业增添正能量的活动。要充分运用现有的场地优势，紧紧围绕“增添正能量、共筑中国梦”的主题，谋划活动项目，创新活动内容。要将服务老同志和凝聚老同志一起抓实，党员干部既要做活动的组织者，也要做活动的参与者，在引导老同志参与正能量活动，为曲靖的发展发声点赞的同时，融入到老同志中，进一步的凝聚老同志。三是要树立精准服务理念，对老同志的呼声要有所回应。针对老同志反映的活动场地偏少的问题，在2019年，活动中心要抓紧新的活动场地建设，力争在2019年年底完成第二活动中心地掷球场、门球场的新建任务，并抓好第一活动中心的修缮工作。同时，要积极回应老同志期盼，以创建省级示范活动中心为契机，进一步完善各场馆功能，提升活动中心的硬件建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入977.93万元，其中：一般公共预算财政拨款377.93万元，政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入977.93万元，其中:本年收入977.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.93万元（本级财力370.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出7万元），政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出977.93万元。财政拨款安排支出977.93万元，其中，基本支出201.93万元，项目支出776万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行121.22万元，主要用于发放工资奖金津补贴和支付办公经费、培训费、公务用车运行维护费。

2、2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出176万元，主要用于老干部活动中心及老体协管理和运行维护经费、基层老年人体育场地建设经费、云南省第九届老健会参赛经费。

3、2050501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休37.32万元，主要用于支付离退休职工办公经费和发放离退休费。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.95万元，主要用于缴纳养老保险。

5、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.19万元，主要用于缴纳医疗保险.

6、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.01万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于缴纳其他医疗支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.83万元，主要用于缴纳住房公积金。

9、2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出600万元，主要用于曲靖市第二老干部活动中心的维修改造。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出141.06万元（其中：基本支出141.06万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出145.42万元（其中：基本支出19.42万元，项目支出126万元）。

3、对个人和家庭的补助41.45万元（其中：基本支出41.45万元，项目支出0万元）。

4、资本性支出600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元）。

5、其他支出50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费预算4.98万元，较2018年“三公经费预算”5.2万元减少0.23万元，减幅4.6%，具体变动情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置费0万元，较2018年预算持平。

2019年我单位公务用车运行维护费预算3.33万元，较2018年预算3.5万元减少0.17万元，降幅5.1%，变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.65万元，较2018年预算1.7万元减少0.05万元，降幅3.6%，变动的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2019年我单位基本支出预算201.93万元，相较2018年基本支出预算221.01万元，减少了19.08万元，减幅9.45%。减少的主要原因是2018年新增退休职工1名，同时因绩效奖取消发放而导致相关经费减少。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2019年我单位项目支出预算776万元，相较2018年项目支出预算788万元减少12万元，减幅1.55%。减少的主要原因是减少了2018年的34万元活动中心二楼平台改造维修经费，增加了20万元的云南省第九届老健会参赛经费，同时老体协活动经费由2018年的57万元增加至59万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、六个老有：老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。

2、参照公务员管理事业单位：经批准参照《公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

7、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位机关运行经费安排金额16.55万元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公经费、培训费、公务用车运行维护费。相较2018年减少0.54万元，减幅3%，减少的主要原因新增退休职工一名。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金776万元，其中：本级财力169万元，非税收入安排7万元，政府性基金预算600万元。2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算4.98万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我单位无出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位无公务用车购置费。

2019年我单位公务用车运行维护费预算3.33万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我单位公务接待费预算1.65万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、市内各县市区各级各部门来我单位汇报工作及报送材料、市外相关部门来我单位学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

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