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曲靖市安全生产监督管理局2019年部门预算

编制说明

目录

第一部分曲靖市安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市安全生产监督管理局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作。

    2.综合管理全市安全生产工作。

   3.依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；拟定全市安全生产发展规划；定期分析和预测全市安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

   4.负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作，受市政府委托对事故调查报告进行批复，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

   5.依法监督工矿商贸企业、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作；负责非煤矿山、危险化学品生产经营单位安全生产许可证的颁发和管理及安全生产有关行政许可事项的审查。

   6.指导、协调全市安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

   7.组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责全市安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

   8.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的“三同时”情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

   9.拟定全市安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术成果鉴定和技术示范工作；监督管理安全技术措施经费；组织开展安全生产方面交流与合作。

   10.贯彻实施注册安全工程师执业资格制度。

   11.承办市委、市政府、市安委办及上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲靖市安全生产监督管理局为市政府组成部门，是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，内设10个科室，即：办公室、矿山监管科、危化监管科、综合监管科、宣教科、政策法规科、烟花爆竹科、科技装备科、职业卫生健康监管科、工贸监管科，下设事业单位3个，即：安全生产执法监察支队、安全生产考试中心和安全生产应急救援指挥中心。

（三）重点工作概述

全面深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，按照国家、省、市决策部署，不断完善安全生产责任制，深入推进安全生产巡查督导，全面夯实安全生产基础，坚决防范和遏制重特大安全事故。总体目标任务是：“一减少、两控制、三下降、一确保”。即减少一般事故；控制较大事故、严防重特大事故；事故总量、较大以上事故、四项相对指标实现下降；确保各类事故指标控制在省政府下达指标范围内。围绕上述目标任务，重点抓好以下工作：    1.强化安全生产责任落实。以全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》为核心，充分发挥安委办的综合协调、督促检查职能，启动新一轮安全生产巡查工作，推动监管部门聚焦主业、突出主责，切实做到履职尽责、守土负责。    2.推进安全生产改革发展。一是加快推进应急管理机构改革。围绕全面履行应急职能搞好顶层设计，制定好三定方案，配置好内设机构。二是切实抓好改革发展任务落地。抓实26项安全生产改革意见，对标对表。三是扎实推进城市安全发展工作。力争在2019年正式启动我市安全发展示范城市创建工作，通过实施“八大工程”，构建“十大体系”，打造共建共治共享的城市安全社会治理格局。    3.深入开展安全生产专项整治。把实施安全工程三年行动计划与开展“1+7”专项整治有机结合起来，突出科技兴安和标准化建设，切实抓好重点行业领域系统治理。    4.突出安全生产宣传教育。充分发挥宣传工作在推动安全生产中的重要作用，统筹各类安全生产宣传资源，健全安全宣传教育体系，深入开展安全生产宣传“七进”、“安全生产月”等活动，着力加强监察执法宣传报道和隐患曝光，强化震慑和警示教育作用。    5.深化安全生产依法治理。坚持依法治安，重典治乱，严格按照“四个一律”、“五个一批”的措施强化综合执法，对执法和检查过程中发现的隐患问题，严格落实整改责任，按照“发现问题，扭住不放，解决问题，形成闭环”的要求。     6.着力安全生产应急管理。强化对季节性、节假日等重大节点的安全生产工作和应急管理，落实人员、责任、措施，加强现场管理、调度协调、应急值守，健全预警预报机制，严格落实重点时期24小时应急值班值守，畅通信息报送渠道，确保一旦发生事故，第一时间上报事故情况、第一时间赶赴现场，第一时间开展处置，以强有力的举措为全市经济社会高质量跨越发展创造良好的安全生产环境。    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 28人，事业编制18人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制6辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2325.53万元，其中：一般公共预算财政拨款2325.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2325.53万元，其中:本年收入2325.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2325.53万元（本级财力2264.53万元，专项收入0万元，执法办案补助61万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2325.53万元。财政拨款安排支出 2325.53万元，其中，基本支出1044.53万元，项目支出1281万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关行政运行、公务员医疗补助、行政单位医疗、住房公积金、行政运行、归口管理行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、安全监监等支出。具体情况如下：

1.行政运行（2240101）支出：工资、奖金、奖励性绩效、办公经费、培训费、会议费、公车运行维护费等，共计约:784.76万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：基本养老保险支出108.63万元。

3.行政单位医疗（2101101）：基本医疗保险52.35万元，医疗费补助5万元，合计57.35万元。

4.其他行政事业单位医疗支出（2101199）：工伤、生育、附加商业险等保险5.6万元。

5.住房公积金（2210201）：住房公积金62.82万元。

6.归口管理的行政单位离退休（2080501）：离退休公用经费、工会经费、退休费等7.17万元。

7.公务员医疗补助（2101103）：公务员医疗费18.19万元。

8.安全监管（2240106）：安全生产巡查、安全生产宣传教育、安全生产法制建设、安全生产考试中心、非煤矿山转型升级、罚没收入返还用于安全生产执法、烟花爆竹打非治违及专项整治、购买专家服务、危险化学品仓库运行维护等项目经费1281万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算经济科目主要用于基本工资、奖金、奖励性绩效、社会保障费、办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、退休费等支出。具体情况如下：

1. 基本支出1044.53万元：（1）工资福利支出917.19万元：基本工资620.24万元，奖金19.63万元，绩效工资47.92万元，机关事业单位基本养老保险108.63万元，职工基本医疗保险52.35万元，其他社会保障缴费5.6万元，住房公积金62.82万元；（2）商品和服务支出97.58万元：办公费69.14万元，会议费2.28万元，培训费3.8万元，工会经费10.88万元，福利费4.83万元，公车运行维护费6.65万元；（3）对个人和家庭补助29.76万元：退休费6.57万元，医疗费补助23.19万元。

2. 项目支出1281万元：办公费517.2万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费2万元、差旅费214.8万元，维修（护）费3万元，会议费10万元，劳务费5万元，委托业务费515.8万元，其他交通费用12万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

市安全监管局2018年部门预算无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套等事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金125万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年市安监局“三公经费”预算总额40万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算5万元：相比去年年初数10万元，减少50%，原因是：减少出国（境）次数，减小住宿标准，压缩杂费等支出。

2.公务用车购置及运行费15万元：相比去年年初数20万元，减少25%，原因是：随着党政机关和事业单位车改，减少车辆，采用租车或其他方式出差，压缩车辆维修、保险、燃油、过路等费用支出；

3.公务接待费10万元：相比去年年初数7万元，增加42.86%，原因是：2019年单位机关改革，增加大批人员进入；单位上级安全督查检查等次数频繁，在厉行节约的原则上费用相比去年有所增加。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

市安全监管局用于保障单位正常运转的日常支出1044.53万元，其中：基本工资、津贴、养老保险、住房公积金等工资福利支出917.19万元，占基本支出的87.84 %，同比去年840.06万元，增加77.13万元，原因是：1、2018年年底云南省工资再次改革，主要增加基本工资及艰苦边远津贴，导致工资支出大幅度增大；2、2018年11月，按照市政府安排，新接受6个军转干部安置，工资及社保、住房公积金支出增加。

办公经费、培训费、会议费、福利费等商品和服务支出97.58万元，占基本支出的9.31%，同比去年96.61万元，增加0.97万元，与去年基本持平；

对个人和家庭的补助29.76万元，占基本支出的2.85%，同比去年23.97万元，增加5.79万元，原因是2018年退休人员退休金有所调增。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

2019年用于保障本部门完成特定的工作任务和安全监管事业的发展，用于专项业务工作的经费支出1281万元，与去年1320万元相比，减少39万元，同比下降2.95%。具体情况如下：

1.购买专家排查危化工贸企业安全隐患经费260万元，占项目总支出的20.3%，与去年280万元相比，减少20万元原因是市级财政保障工资正常发放，对市级各部门项目预算经费进行压缩。

2.安全生产资格考试中心工作经费70万元，占项目总支出的5.46%，与去年持平。

3.曲靖市非煤矿山转型升级专项经费（属其他资金安排，不在一般公共财政预算中）500万元，占项目总支出的39.03%，与去年540万元相比，减少40万元原因是市级财政保障工资正常发放，对市级各部门项目预算经费进行压缩；按照市政府的转型升级工作方案，3年转型升级期限已到，故预算在其他资金安排项目中。

4.曲靖市安全生产月宣传、安全生产法制建设经费65万元，占项目总支出的5.07%，与去年持平。

5.危险化学品事故应急救援物资储备仓库建设及运行维护配套资金20万元，占项目总支出的1.56%，与去年持平。

6.罚没收入返回用于安全生产执法61万元，占项目总支出的4.76%，与去年60万元相比，增加1万元，原因是继续落实企业安全生产主体责任，加强安全监管力度，减少事故，维护人民生命和财产安全，增大执法力度。

7.烟花爆竹安全标准化建设、专项整治、打非治违工作经费5万元，占项目总支出的0.39%，与去年持平。

8.曲靖市安全生产巡查工作经费300万元，项目总支出的23.42%，与去年相比增加300万元，持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门财政拨款安排的因公出国（境）纲、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

一般公共预算财政拨款收入：财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

市安监局机关运行经费遵循“厉行节约、准确性、完整性、绩效性、透明性”等原则，严格按照预算要求，结合单位实际，合理安排。

1.基本支出安排、增减变化情况及原因说明

市安全监管局用于保障单位正常运转的日常支出1044.53万元，相比2018年基本支出950.64万元，增加93.89万元，同比增长9.88%，增加原因：1、2018年年底云南省工资再次改革，主要增加基本工资及艰苦边远津贴，导致工资支出大幅度增大；2、2019年相比2018年，新接受6个军转干部安置，人数增加6人，导致工资及社保、住房公积金支出增加；3、单位人员增加6人，2018年底基本工资及艰苦边远津贴增资，使2019年预算工资总额增加，按照相应的提取比例，相应的公用经费、工会经费、职工福利费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他租车费等机关商品和服务支出费用增加。具体如下：

（1）工资支出：2019年工资支出687.79万元，相比2018年工资支出650.77万元，增加37.02万元，同比增长5.69%。原因：一是2018年年底云南省工资再次改革，调增基本工资及艰苦边远津贴，导致2019年预算较20108年基本工资及艰苦边远津贴等工资支出增加2.7万元；二是按照市政府安排，新接受6个军转干部安置，人数增加6人，工资支出增加34.32万元。

（2）社保及住房公积金等福利性支出：2019年社保及住房公积金等福利性支出（机关事业单位基本养老保险108.63万元，职工基本医疗保险52.35万元，其他社会保障缴费5.6万元，住房公积金62.82万元）229.4万元，相比2018年社保及住房公积金等福利性支出（机关事业单位基本养老保险89.13万元，职工基本医疗保险43.03万元，其他社会保障缴费5.51万元，住房公积金51.63万元）189.3万元，增加40.1万元，同比增长21.18%，原因是：单位人员增加、2018年底基本工资及艰苦边远津贴增资，使2019年预算工资总额增加，按照相应的提取比例（养老保险20%、医疗保险10%、工伤保险3%、住房公积金12%），导致2019年预算住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险等福利性支出增大。

（3）商品和服务类支出：一是2019年商品和服务类支出（按单位具体人数提取，如：公用经费69.14万元，会议费2.28万元，其他交通费用3.97万元）75.39万元，相比2018年商品和服务类支出（按单位具体人数提取，如：公用经费58.93万元，会议费1.96万元，其他交通费用3.43万元）64.32万元，增加11.07万元，同比增长17.2%，原因是：2019年相比2018年人数增加6人，按照人数提取的相关经费随之增加。二是2019年商品和服务类支出（按工资的相应比例提取，如：培训费3.8万元，工会经费10.88万元，福利费4.83万元）19.51万元，相比2018年商品和服务类支出（按单位具体人数提取，如：培训费2.93万元，工会经费8.77万元，福利费3.59万元）15.29万元

，增加4.2万元，同比增长27.58%。原因是：人员增加6人，基本工资和艰边津贴增资等，按照相应比例提取后，导致2019年预算的商品和服务类支出增加；三是2019年的公车运行维护费（燃油和保险）6.65万元，比2018年7万元减少0.35万元，同比减少5%，原因是：2019年的公车运行维护费（燃油和保险）相比2018年预算核定缩减5%。

（4）对个人和家庭补助类支出：2019年对个人和家庭补助类支出（退休费6.57万元，医疗费补助23.19万元）29.76万元，相比2018年个人和家庭补助类支出（退休费4.47万元，医疗费补助19.51万元）23.98万元，增加5.78万元，同比增长24.1%，原因是在职公务员增加6人，退休人员1人，按照相应提取比例或按人数提取费用，导致2019年预算的对个人和家庭补助类支出增加。

2.项目支出安排、增减变化情况及原因说明

2019年用于保障本部门完成特定的工作任务和安全监管事业的发展，用于专项业务工作的经费支出1281万元，与去年1320万元相比，总体减少39万元，总体同比减少2.95%。具体情况如下：

（1）2019年预算办公费支出517.2万元，相比2018年463.95万元，增加53.25万元，同比增长11.48%，原因是2019年机构改革，单位职能职责在原有的基础上增加了8项职能职责，导致日常办公费支出预算支出增加。

（2）2019年预算印刷费1万元，相比2018年增加1万元，原因：一是在2018年预算内没有印刷费支出；二是安全生产许可证、危化品经营许可证、特种作业操作证（新发、延期换证、复证）等发放数增加，印刷费用预算支出随之增加。

（3）2019年预算水电费（水费0.2万元，电费2万元）2.2万元，相比2018年增加2.2万元，原因是安全生产资格考试取证人数大幅度上升，预算考场所需的水电费也随之增加。

（4）2019年预算委托业务费730.6万元，相比2018年228.8万元，增加501.8万元，同比增长219%，原因是按照省市相关要求，对危化、工贸、烟花爆竹、工贸等行业的监管力度大大增大，开展专项整治、隐患排查、督查检查等工作所需专家量大幅度上升，导致委托业务费相比2018年大量上升。

（5）2019年预算维修（护）费3万元，相比2018年20.65万元，减少17.65万元，同比减少85.47%，原因是2018年对执法所需的专用设备、仓库内的储存应急救援物资和装备等进行了一次大的检修维护，故2019年预算的维修（护）费用相比去年有所减少。

（6）2019年预算会议费10万元，相比2018年3万元，增加7万元，同比增长233%。原因：非煤矿山转型升级工作进入关键性的一年，所召开的非煤矿山联席工作会议大量增多。

（7）2019年预算的劳务费5万元，相比2018年增加5万元，原因是：在2019年聘请法律顾问费用列支为劳务费，而2018年聘请法律顾问费用列支为委托业务费用。

（8）2019年预算的其他交通费用12万元，相比2018年增加12万元，原因是：2018年安全生产巡查工作的租车费用放在公车运行维护费科目中列支，而2019年的安全生产巡查工作的租车费放在其他交通费用科目进行列支。

（9）2019年预算无专用材料费、公车运行维护费、奖励金、津补贴等，而2018年预算有专用材料费3万元、公车运行维护费20.9万元、非煤矿山转型升级责任制考核奖490万元、安全生产巡查风险抵押金考核奖87.7万元。原因：一是安全生产考试中心所需制证的专用材料费于2018年大量购买了一批，基本供2019年考试所需；二是2019年安全生产巡查所需的车辆租用费放在了其他交通费用科目列支，未放在公车运行维护费科目列支；三是按照《曲靖市人民政府关于非煤矿山转型升级实施意见》的相关要求，对非煤矿山转型升级工作中完成任务、工作效果明显的市直部门和地区给予奖励，故在2018年预算在奖励金科目进行列支；而后鉴于基本无法兑现，且矿山转型升级需大量专家进行隐患排查、复查验收等，故2019年预算调整为委托业务费，并在其内列支。四是按照《曲靖市人民政府关于建立安全生产巡查工作制度》的相关规定，对巡查组巡查的地区未发生重大以上生产安全事故或三次以上较大生产安全事故的，给予按所缴纳的风险抵押金3倍予以奖励，但在2018年底经市安委办和市政府多次协调未果，基本兑现无望，故2019年编制预算时未列入此科目，而放在委托业务费内进行列支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成

2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年曲靖市安全生产监督管理局共申报项目8个，全部编制了分项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，其他资金安排项目1个，财政预算安排1281万元，编制绩效指标的项目8个。2019年曲靖市安全生产监督管理局会对纳入预算安排的项目绩效指标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分

2019年部门预算表（详见附件）

 监督索引号53030012042600111

部门预算公开情况表20190320030544993.rar