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曲靖市物资总公司2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 曲靖市物资总公司2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市物资总公司2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

曲靖市物资总公司系市属国有企业，对物资系统6家企业进行行业管理，负责完成市委、市政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，无一人属财政拨给。

离退休人员 36人，其中： 离休 4人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 102.82万元，其中：一般公共预算财政拨款102.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 102.82万元，其中:本年收入102.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.82万元（本级财力102.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出102.82万元。财政拨款安排支出 102.82万元，其中，基本支出0万元，项目支出102.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出——68.65万元，卫生健康支出——34.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出102.82万元）：工资福利支出——0.85万元，商品和服务支出——7.25万元，对个人和家庭的补助——94.72万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算146.28万元，2019年预算102.82万元，减少43.46万元。预算收支减少主要原因是：2019年预算未做退休人员32人增资部分46.08万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

     无

（四）本部门预算绩效情况说明

     无

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部门预算公开情况表.xls