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 目录

第一部分  曲靖市发展和改革委员会2019年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市发展和改革委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市发展和改革委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全市重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责汇总分析财政、金融、价格等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政、土地等政策，综合分析财政、金融、价格、土地等政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央、省分配的和市财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制和工程咨询业发展，组织开展重点建设项目稽察。

6.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的规划拟定和综合管理。

7.承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理市级重大专项规划和县（市、区）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市、区）总体规划，负责拟订市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的统筹衔接，参与国家和省重大战略规划布局，组织拟订对外开放、区域协调发展、西部大开发、城镇化发展等重大战略、规划和政策。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策，组织起草价格和收费方面的政策草案，并组织实施。会同有关部门拟订、调整市管收费项目和标准。制定管理市管权限内政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究,提出有关价格、收费建议。建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，拟订价格调控和监管的政策措施，负责价格运行分析，价格调节基金管理，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。负责价格、收费的管理和监督检查，依法查处价格、收费违法案件和垄断行为，协调重大价格及收费争议，指导价格诚信建设。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

10.负责电、油、气等能源（除煤炭，下同）资源管理，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；拟订石油储备规划、政策并实施管理，监测市内石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施，监督管理石油储备；负责开展能源对外合作；参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策，提出能源进出口总量平衡和能源产品价格调整建议。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口的发展战略、总体规划和年度计划，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

12.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

13.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；贯彻落实国家粮食收购政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。承担市级储备粮行政管理责任，研究提出市县储备粮的规模、总体布局建议；起草或拟订粮食流通及市级储备粮管理的相关办法、政策并监督执行；监督检查粮食流通，以及市级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。负责粮食流通的行业管理；落实粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施市级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

14.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

15.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

16.承担曲靖市重点建设项目、曲靖市西部大开发、曲靖市铁路建设工作协调、珠江源大城市轨道交通建设前期工作、曲靖市新型城镇化综合试点工作、曲靖市对外开放、曲靖市推进桥头堡建设工作、曲靖市粮食安全省长责任考核等领导小组办公室的具体工作。

17.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

    曲靖市发展和改革委员会机关本级为行政单位，内设30个（正科级）科室和机关党委、离退休人员办公室。下设曲靖市公益性项目代建管理中心、曲靖市粮油产品质量监督检验站、曲靖市粮油市场监督管理支队和曲靖市军粮供应管理站4个全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

2019年，市发展改革委将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在市委、市政府的坚强领导下，与全市各级各部门共同努力，坚定信心，狠抓落实，推进各项工作。

1.全力以赴稳增长。坚持稳增长工作总基调，强化政策落实，紧跟国家、省稳增长政策导向，突出针对性和操作性，制定实施全市2019年促进经济平稳增长的相关政策措施，加大政策宣传力度。强化经济运行监测预警、调度分析，结合实际，科学合理细化分解各项目标任务，加大对“1+4”主要经济指标和建筑业增加值、批发业商品销售额、金融机构人民币存贷款余额、财政八项支出等关键支撑指标运行全过程的监测力度，确保各项指标平稳运行。坚持“起步就是冲刺，开局就是决战”，全力抓好一季度经济运行各项工作，确保实现一季度“开门红”，推动全年经济高开稳走、高开高走。

2.齐心协力稳投资。认真做好2019年计划编制，夯实项目储备，争取更多项目纳入国家、省“盘子”。进一步完善“补短板、增动力”重大项目库，做好省级“四个一百”、市级“六个一百”重点项目包装储备工作。抓实项目前期，继续实行“专班”工作组抓重点项目前期工作制度，促进项目早落地、早开工。加快项目推进，坚持实行市级领导挂钩联系重点项目、重点招商引资项目工作制度，强化对项目的调研督导、协调服务、督促检查，进一步创新完善重点项目现场观摩和集中开工制度，健全项目建设监测跟踪机制，建立重点项目现场推进会议长效机制，协调解决项目推进中的困难和问题。强化政银企对接，积极向上争取资金和政策扶持。完成市级政府性投融资公司规范整合和转型升级工作，拓展项目融资渠道。强化投资运行调度，对照年度目标任务，按月分解县（市、区）、行业部门投资目标任务，建立项目清单和工作台账，成立市级投资服务工作组，强化监测预警，加大对项目入库、出数的指导服务力度，确保投资平稳运行。统筹推进特色小镇建设，确保每个县（市、区）创建1—2个特色小镇并于2019年6月底前实质性开工建设。着力推进全国性综合交通枢纽前期工作。做好渝昆高铁、师宗至文山铁路项目前期相关工作，配合做好南昆铁路复线前期工作。启动沾益珠江源站（黑老湾）—沾益花山—沾益白水—麒麟越州铁路货运专线前期工作。力争宣威支线机场开工建设，加快推进罗平、沾益、会泽通用机场项目前期工作。抓好乌东德电站送电广东广西输电工程（曲靖段）、红石岩风电场等项目建设，抓好阿岗、红石岩等风电场建设。加快城市配网等电网升级改造工作，扎实推进全市新一轮农村电网改造升级工程。加快昭通支线曲靖段（曲靖—会泽）、陆良支线及CNG母站建设，加快管道天然气进小区入住户步伐。

3.立足长远编规划。充分利用“十三五”规划中期调整的机遇，根据中期评估情况，研究提出改进规划实施的有关对策建议，推动各项目标任务顺利实施。超前谋划好“十四五”规划，认真研究国家和省宏观经济发展导向和相关政策，准确把握发展趋势，及时开展“十四五”规划前期课题研究。统筹推进麒沾马一体化建设发展，认真落实加快麒沾马一体化建设发展意见、产业建设三年行动计划等政策措施，进一步深入探索市区两级体制机制理顺工作。积极对接全省乡村振兴战略规划编制情况，及时跟进，力争曲靖市一批重大项目、重要决策、重点举措纳入全省盘子，同时高质量编制好曲靖市乡村振兴战略规划。做好2019年计划的编制和项目谋划，为2019年经济社会发展夯实基础。

4.破解难题抓产业。全面贯彻落实发展新理念，以供给侧结构性改革为主线，围绕全省打造“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”“三张牌”的目标，深化产业结构调整，优化产业空间布局，夯实园区发展基础，释放产业发展活力，实现六大重点产业集群集聚创新发展。实行市级领导负责制，高层次推进重点产业发展。强化招商引资，抓实项目建设，拓宽产业融资渠道，加快新兴产业发展。严格执行2018年园区修编省的批复，新建项目必须入园，入园项目必须符合园区产业定位，推行“飞地”经济，从根本上解决园区同质化、低端化建设的问题。加快构建科技含量高、市场竞争力强、带动作用大、经济效益好的现代产业体系。

5.持续深化抓改革。启动梳理2019年经济体制领域改革工作台账和改革工作要点。做好事业单位和国有企业公务用车制度改革工作，指导各行业主管部门提出公务用车改革方案，严格界定改革范围，积极稳妥做好宣传工作，指导督促县级及时启动并完成好事业单位和国有企业公务用车制度改革。持续推进市、县两级行业协会商会与行政机关脱钩改革，清理规范社会组织收费行业，完成全市社会组织清理规范工作。全面推广使用投资项目在线审批监管平台，严格落实固定资产投资项目代码制度，提高项目服务效率。实施“项目审批时间再砍一半”行动并走在全省前列，结合相对集中行政许可权改革推进投资项目协同审批制度，进一步精简审批环节，规范审批流程。进一步升级完善曲靖市五大基础信息库、各类主题信息资源库和各政务部门的信息资源，构建高效可用的政务信息资源共享平台，力争政务信息资源共享交换平台走在全省前列。牵头落实国家、省、市社会信用体系建设工作部署要求，加快建设完成曲靖市社会信用信息平台并上线运行，推进社会信用体系建设工作取得实质性进展，信用监测排名争先进位。

6.打好脱贫攻坚战。进一步紧盯关键环节，按期完成任务，确保94754人建档立卡贫困人口搬迁任务在2019年春节前全部搬迁入住，新增62069人建档立卡贫困人口搬迁任务在2018年底前全面开工，2019年底前全面建成，2020年春节前全部搬迁入住。围绕推进“整村搬迁、进城安置”，切实提高安置集中度和城镇安置率，协调农业、人社等部门进一步细化就业、就学、就医、产业扶持等方面的政策措施，确保建档立卡贫困搬迁人口如期脱贫销号。

7.强化监管稳物价。全面深化价格改革，重点抓好国家、省关于成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革政策在本地的贯彻落实。进一步健全市场物价监测预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，持续加强对市场重要商品的价格监测，有效控制居民消费价格指数。认真抓好国家和省出台的取消、降低、减免、免征行政事业性收费和经营服务性收费政策的落实，强化涉企涉农及民生收费的监管，切实减轻社会和企业负担。

8.着力抓好粮食安全。全面落实粮食安全行政首长责任制，严格执行省、市级储备粮（油）的管理规定，加大对省、市级储备粮（油）监督检查力度，突出抓好政策性粮食销售出库监管，确保省、市级储备粮（油）任务完成。加大工作协调力度，确保市级粮食储备库建设项目顺利推进。继续推进依法管粮，对政策性粮食库存开展专项检查或随机抽查，重点核查。加强对库存粮食质量的监督检查。加强对原粮和政策性成品粮质量安全监测。强化粮食法制宣传。完成粮食收获质量等检测任务。

9.着力抓好党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面贯彻落实中央八项规定精神和省市委实施办法，认真学习《中国共产党章程》，学习《习近平谈治国理政》第一、二卷，学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，推进全面从严治党。严格落实“三重一大”集体讨论制度。严格落实“三会一课”、党员固定活动日、党费日、党员积分制管理、“政治生日”等制度，建设规范化党支部。做好意识形态、依法治市、工会、妇女、统战、法规、综治、保密、维稳、信息、宣传、安全生产、西部大开发、普法、老龄、国民经济动员工作。认真办好人大代表建议和政协委员提案。着力创建“学习型、效能型、服务型、法治型、廉洁型”五型机关，打造“阳光发改”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制 100人，事业编制38人。在职实有135人，其中： 财政全供养 135人。

离退休人员 89人，其中： 离休 2人，退休 87人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3315.36万元，其中：一般公共预算财政拨款3315.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3315.36万元，其中:本年收入万3315.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3315.36万元（本级财力3285.36万元，其他非税收入安排支出30万元。）

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3315.36万元。财政拨款安排支出3315.36万元，其中，基本支出2735.36万元，项目支出580万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2423.03万元，主要用于委机关及所属事

业单位保障机构正常运转的工资福利支出、其他商品和服务支出等支出；

2.社会保障和就业支出514.41万元，主要用于离退休人员公

用经费和行政事业单位基本养老保险金单位缴纳部分经费的支出；

3.卫生健康支出223.19万元，主要用于缴纳职工基本医疗保

险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出；

4.住房保障支出154.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金

经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（机关工资福利支出2203.95万元，商品和服务支出594.11万元，对个人和家庭的补助307.3万元，其他支出210万元。)

五、省对下专项转移支付情况

    我部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金63.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）市发展和改革委2019年公共预算拨款“三公”经费预算合计66.37万元，比上年122.7万元减少56.33万元，减少45.9%。

1.因公出国（境）费支出6.9万元，比上年2.7万元增加4.2万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.3万元，（其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出53.3万元），主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出），比上年63万元，减少42.32万元，降低15.4%。减少的原因是严格执行有关管理规定和要求，压缩公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费6.17万元，比上年57万元减少50.83万元，减低89.18%，减少的原因是严格执行有关管理规定和要求，压缩公务接待费支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出合计2735.36万元，比2018年2695.5万元

增加39.86万元，增加原因是2018年7月政策性增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出合计580万元，比2018年13886.07万元减少13306.07万元。减少原因是沪昆客专曲靖北站片区建设项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年市发展和改革委安排基本支出经费合计 224.1万元，比2018年215.58万元增加8.52万元,增加3.95%。增加原因是2018年7月政策性增资，导致随机提取的相关基本支出经费增加。主要用于保障委机关机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等日常公用经费。其中：办公费2019年195.86万元，比2018年188.43万元增加7.43万元，增加3.94%，增加原因是2018年7月政策性增资，导致随机提取的相关基本支出经费增加；会议费2019年5.48万元，比2018年5.2万元增加0.28万元，增加5.38%，增加原因是2018年7月政策性增资，导致随机提取的相关基本支出经费增加；培训费2019年9.46万元，比2018年7.95万元增加1.51万元，增加18.99%，增加原因是2018年7月政策性增资，导致随机提取的相关基本支出经费增加；公务用车运行维护费2019年13.3万元，比2018年14万元减少0.7万元，减少5%，减少原因是严格执行有关管理规定和要求，压缩公务用车运行维护费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一是加强组织领导。曲靖市发展和改革委员会成立了绩效管理工作领导小组，由委主要领导任组长，分管委领导任副组长，领导小组下设办公室，专门负责组织市发展改革委机关开展预算绩效管理。二是滚动编制绩效目标。定期编制中长期规划绩效目标、部门支出绩效目标和项目支出绩效目标。三是强化绩效跟踪。以整体绩效目标为基础，细化各项目经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。四是开展绩效自评工作。按照市财政要求开展预算绩效自评工作，根据绩效考核评分标准对支出绩效进行评价，结合评价结果提出整改措施，自评报告按时送市财政局备案。五是运用评价结果。根据经费使用绩效指标、部门职责以及项目特点，将绩效完成情况与指标设置科学性、预算资金申报的合理性相结合，补充设计个性指标，逐步建立适应发展发展改革工作特点的绩效考核指标库，切实提高预算编制的规范性、科学性和可行性，提高财政资金使用效益。

监督索引号53030005030300111

部门预算公开情况表.xls