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目录

第一部分 曲靖市招商合作局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市招商合作局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市招商合作局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

（2）负责曲靖市招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责重大引资项目的协调服务工作。

（3）参与编制鼓励外商投资产业指导目录；负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

（4）负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。

（5）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

（6）负责国内合作企业的认证和市外国内企业在曲设立非营利性办事机构的审批；负责市外驻曲商会的设立、审查和登记备案；负责招商代理的预选、申报和奖励兑现；负责国内合作重点挂牌保护企业的审核报批。

（7）负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

（8）负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。

（9）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市招商合作局为市政府直属事业单位（正处级），加挂曲靖市人民政府经济合作办公室牌子，内设7个内设机构（正科级）。分别是综合科、国内招商科、国际招商科、项目开发科、企业服务科、财务科、经济合作科。

曲靖市招商合作局机关事业编制（参公管理人员）36名，其中：局长1名（正处级）；副局长5名（副处级），科级领导11名。2018年年末实有在职人数32人。

（三）重点工作概述

2019年全市投资促进工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕“1+3+1”战略，始终把招商引资作为经济工作的“生命线”，从招商引资体制机制入手，加快构建党政齐抓、上下联动、部门协同、全员参与、奖惩严明的大招商工作格局。围绕全市六大重点产业和区域教育中心、区域医疗卫生中心规划，按照“一县一业”和“建链、补链、强链”的思路，深度包装一批重点产业集群项目，集中资源破解要素瓶颈，做到靶向招商、精准对接、快速落地，掀起全市新一轮招商引资高潮，实现新签约项目、新开工项目大幅增长，尽快形成支撑全市高质量跨越发展的新动能。

2019年全市投资促进工作目标为“双十、四确保”：全市引进市外到位资金、外资分别增长10%以上，确保产业类项目投资比重进一步提高，确保项目履约率、开工率进一步提高，确保投资促进对固定资产投资的支撑比重进一步提高，确保全市投资促进考核在全省排名处于第一梯队。要实现上述目标任务，重点抓好以下六方面工作：

(1)进一步理顺招商引资体制机制。坚持问题导向，从产业规划、项目策划、承载平台、要素保障、队伍建设、营商环境、责任考核等方面着手，系统性、整体性研究解决影响和制约投资促进的体制性、机制性问题，推动建立“党政齐抓、上下联动、部门协同、全员参与、奖惩严明”的大投资新机制。

(2)进一步梳理完善招商引资优惠政策。市级研究出台投资促进扶持政策，并督促指导各县（市、区）、工业园区研究完善投资促进相关政策，明确优惠政策的具体要素，细化执行政策的门槛、条件、程序，尽量避免“一事一议”。

(3)进一步加大项目策划包装力度。按照“一县一业、一县一品”的思路，指导和推动各县（市、区）、曲靖经开区策划包装1—2个重点产业集群。同时按照培育产业集群和“建链、补链、强链”的思路，深度包装一批项目，做实项目前期工作，完善市级重点项目的审查统筹机制，进一步细化完善投资促进“路线图”，实现靶向招商、精准招商，避免“无序招商”“盲目招商”。

(4)进一步强化专业化招商队伍建设。按照“七个一”的思路，即：一个重点产业集群、一个承载平台、一套扶持政策、一个重点项目库、一张招商路线图、一支专业招商队伍、一个落地服务机构，探索组建专业、专责、专注的专业化招商队伍。

(5)进一步拓展招商引资渠道和方式。尽快出台《市场化招商引资奖励办法》，加大中介招商、以商招商力度，拓展一批专业委托代理机构；围绕重点产业、重点地区、重点企业策划开展“一对一、点对点”的精准招商活动；着重研究抓好曲靖籍人才返乡创业工作。

(6)进一步提高项目落地效率。探索成立外来投资项目代办领办服务中心，对外来投资企业实行全程免费代办，降低企业办事成本；启用曲靖市投资促进项目信息共享和督查推进APP，确保每个项目专人负责、全程跟踪、及时督办；探索建立第三方专业机构营商环境评估制度，优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有32人，其中： 财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门财务总收入1440.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1440.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财政拨款收入情况:

2019年部门财政拨款收入 1440.84万元，其中:本年收入1440.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1440.84万元（本级财力1440.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出  1440.84万元。当年财政拨款安排支出 1440.84万元，其中，基本支出599.84万元，项目支出841万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务（类）－财政事务（款）”支出1276.32万元，主要反映人员工资、招商项目经费、机关运行经费等方面的财务管理等支出。

2.“社会保障和就业支出”78.88万元，主要反映行政事业单位人员职业年金缴费和离退休人员公用经费的支出。

3.“住房保障支出（类）－住房改革（款）”支出36.35，主要反映行政事业单位人员住房公积金和住房补贴的支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”49.29万元，主要反映职工医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出522.67万元。（其中：基本支出522.67万元）

2.商品和服务支出857.99万元（其中：基本支出46.99万元；项目支出811万元）

3.机关资本性支出30万元（项目支出30万元）

4.对个人和家庭补助支出30.18万元（基本支出30.18万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金40万元(含三个驻点招商分局)。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算比上年减少32.74万元，减少原因为工资调整后，取消绩效工资。

（二）2019年项目支出预算比上年减少209.6万元，减少原因为财政调减项目预算支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费46.99万元，其中：办公费43.54万元、会议费1.28万元、培训费2.17万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)重点绩效评价等预算绩效情况说明

曲靖市招商合作局无重点项目，2019年项目预算经费841万元，主要是招商工作经费：2019年曲靖市招商合作局招商工作经费300万元、驻点招商工作经费496万元、对口支援三峡库区移民工作经费25万元、昆交会专项经费20万元。

重点预算绩效评价详见附表6-11表。

监督索引号53030012047200111

2019部门预算公开情况表.xls