监督索引号53030006036101000

曲靖医学高等专科学校2018年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”的校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校计财处主要负责组织编报预决算、进行会计核算，及时向财政部门核拨财政下达经费和预算外费用，组织实施学校的各种收入和支出，保证学校的正常运转。

（二）2018年度重点工作任务介绍

为适应学校建设与发展的新形势，学校加强了对财务工作的领导、进行科学、规范的管理。2018年度，学校收入增幅持续稳定、在提高事业收入、努力争取政府融资投入、申报各级科研项目课题及有效利用社会资金及改善规模效益等方面等取得了明显成效，对学校进一步的发展起到了强有力的支撑作用，为学校学科建设、教学科研、基础及实验设施建设方面都提供有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全校师生员工、保障职工利益等方面做了大量卓有成效的工作，较好地完成了2018年年初确定的收支目标任务。

2018年学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、全国教育大会和省第十次党代会、省委十届三次、四次全会及市第五次党代会、市委五届三次、四次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、曲靖市区域教育中心、区域医疗卫生中心建设要求、省市委和学校党委“狠抓落实年”工作部署，认真贯彻落实教育卫生系统全力书写“奋进之笔”总体要求，推进改革“重点工作12项”，着力打造“十大工程”（高效型校园工程、学习型校园工程、大思政新格局工程、马龙校区建设工程、优质院校工程、内部质量保证品牌工程、社会贡献服务工程、国内外交流合作工程、平安校园工程和廉洁型校园工程），奋力开创学校改革发展新局面、谱写新时代学校“奋进之笔”新篇章，学校各项工作再上新台阶。

学校的重点工作任务主要如下：1、加强理论学习，强化理论武装；2、加强沟通协调，“升本”及马龙校区建设有序推进；3、注重优质高职院校建设，《创新发展行动计划》验收结硕果；4、注重内涵建设，内部质量保证品牌建设持续推进；5、注重改革创新，学校办学活力不断增强；6、注重交流合作，国内外交流合作持续推进；7、注重社会服务，社会贡献服务成效显著；8、加强安全维稳，精神文明建设持续推进；9、注重统筹兼顾，群团、老龄及统战工作协同发展；10、加强廉政建设，廉洁型校园建设加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖医学高等专科学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖医学高等专科学校2018年末人员编制数237人，实有人员编制232人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制237人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员232人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员91人。其中：离休1人，退休90人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2018年度收入合计13536.41万元。其中：财政拨款收入7497.92万元，占总收入的55.39%；事业收入2500万元，占总收入的18.47%；其他收入3538.49万元，占总收入的26.14%。与上年对比学校总收入减少了2708万元，主要是由于学校2018年度马龙校区等项目还处于建设初期，事业收入减少。

2018年学校收入结构图

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2018年度支出合计13830.4万元。其中：基本支出9952.76万元，占总支出的71.96％；项目支出3877.65万元，占总支出的28.04％。与上年对比学校总支出减少了2251万元，主要是由于学校2018年马龙校区建设处于项目初期，经费开支减少。

2018年学校支出结构图

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖医学高等专科学校正常运转的支出9952.75万元。与上年对比增加了1327.9万元, 主要是由于学校按照社保要求在2018年度缴纳了2014年-2018年职工职业年金。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出在基本支出中占58.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费在基本支出中占比41.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖医学高等专科学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3877.65万元。与上年对比减少了3578.71万元,主要是由于2018年学校教师专项项目大部分已处于项目收尾阶段，马龙校区现已完成土地丈量、迁坟、撤迁房屋评估等相关工作，征地相关手续正在办理，可研报告及规划设计已通过比选、公开招标及规划设计正在征求意见，并进入专家论证，经费开支暂时减少。同时，对于大、中专生奖助学金专项资金，学校按时按量发放到学生账户；学校教师的课题等专项经费，学校严格按照课题经费管理办法进行开支，确保专款专用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校 2018年度一般公共预算财政拨款支出7971.27万元,占本年支出合计的57.64%。与上年对比减少了885.76万元,主要是由于2018年一般财政拨款收支中用于人员经费及日常公用经费开支降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育（类）支出7691.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于学校教职工工资发放、学校日常工作运转以及学生奖助学金的发放；

2.科学技术（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政总支出的0.01%。主要用于对学校专项课题的科研补助；

3.社会保障和就业支出（类）支出216.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于来发放离休人员工资及退休人员生活补助等；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出62.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于离休人员的医疗费补助及学校订单定向免费生培养补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.25万元，支出决算为85.66万元，完成预算的104.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为32.66万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为28万元，完成预算的86.8%，因公出国（境）费支出决算为25万元，完成预算的145%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年学校与加拿大罗耶斯特学校进行联合办学，派出教师到加拿大进行师资培训及对外出访活动。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.41万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.77万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降了0.36%；公务接待费支出决算减少4.24万元，下降了13.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校与加拿大罗耶斯特学院进行联合办学，派出教职工到加拿大进行师资培训以及对外出访活动。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出25万元，占29.19%；公务用车购置及运行维护费支出32.66万元，占38.13%；公务接待费支出28万元，占32.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出25万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：学校派教职工到加拿大罗耶斯特学校进行培训所开支的交通费、住宿费、培训费及对外出访费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出32.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出28万元。其中：

国内接待费支出28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待325批次（其中：外事接待0批次），接待人次4726人（其中：外事接待人次0人）。学校工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2017年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖医学高等专科学校资产总额31420.58万元，其中，流动资产2277.52万元，固定资产8017.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20507.85万元，无形资产618.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1931.09万元，其中固定资产增加758.95万元、无形资产增加502.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋实现资产使用收入63.99万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2009.47万元，其中：政府采购货物支出1353.36万元；政府采购工程支出54.11万元；政府采购服务支出602万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

2018年学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、全国教育大会和省第十次党代会、省委十届三次、四次全会及市第五次党代会、市委五届三次、四次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局、曲靖市区域教育中心、区域医疗卫生中心建设要求、省市委和学校党委“狠抓落实年”工作部署，认真贯彻落实教育卫生系统全力书写“奋进之笔”总体要求，推进改革“重点工作12项”，着力打造“十大工程”（高效型校园工程、学习型校园工程、大思政新格局工程、马龙校区建设工程、优质院校工程、内部质量保证品牌工程、社会贡献服务工程、国内外交流合作工程、平安校园工程和廉洁型校园工程），奋力开创学校改革发展新局面、谱写新时代学校“奋进之笔”新篇章，学校各项工作再上新台阶。

2018年度，学校充分利用学校本年度收入，全面提升学校的办学实力、办学水平和办学效益，把学校建设成办学理念先进、体制机制创新、规模结构合理、培养质量卓越、办学实力图书、服务成效显著的全省医学类一流优质高职院校。同时，学校新校区建设选址马龙县让田村，征地1543亩，现已完成土地丈量、迁坟、撤迁房屋评估等相关工作，征地相关手续正在办理，可研报告及规划设计已通过比选、公开招标及规划设计正在征求意见，并进入专家论证。规划设计、可研报告已通过教代会审议及专家论证，上报曲靖市发改委。

五、其他重要事项情况说明

1.学校无政府性基金预算财政拨款收入，同样也没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

2.2018年度学校结转资金为256.11万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转256.11万元，主要是学校教职工专项课题及专项项目经费结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

2.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

3. 一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030006036101111

曲靖医学高等专科学校2018年部门决算公开情况表.rar