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曲靖高级技工学校2018年度部门决算编制说明

第一部分 曲靖高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖高级技工学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖高级技工学校是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质职业技术学校。始建于1973年8月。2009年4月被国家人力资源和社会保障部确认为国家级重点技工学校，2011年被国家人力资源和社会保障部确认为高级技工学校。2012年被批准为云南省高校毕业生见习基地，2013年成为曲靖市维修电工高技能人才培训基地及国家级高技能人才培训基地建设项目单位。2011年学校搬迁至位于曲靖中心城区东北部新校区办学，校区占地面积154675平方米(232亩)，建筑面积12万平方米，总投资3亿元，学校拥有实训车间45间，教学仪器设备总值达2500万元。校内图书室、阅览室、学生宿舍、食堂、文体活动室、校园超市等设施配套齐全，功能完善，能够满足在校学生的学习生活需要。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕市委确定的“狠抓落实年”办好人民满意的教育为落脚点。归纳起来，2018年度重点抓好以下11个方面的工作：全面加强党对学校工作的领导；全力以赴抓好技师学院申办工作；深入推进教学体制机制改革；大力加快人才队伍建设；大力抓好校企深度合作；大力抓好培训鉴定工作；大力抓好招生就业工作；大力抓好校产管理，盘活学校资源；大力抓好校园安全，打造平安校园；大力抓好学校图书馆建设；大力抓好校园文化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖高级技工学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖高级技工学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖高级技工学校年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员71人。其中：离休1人，退休70人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖高级技工学校2018年度收入合计4909.75万元。其中：财政拨款收入4522.52万元，占总收入的92.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入302.72万元，占总收入的6.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.5万元，占总收入的1.72%。与上年对比减少22.68万元，主要原因事业收入大大减少，学校大力开展社会化职业培训鉴定，但培训收入大部分未收回，事业收入比2017年少1277.23万元。

二、支出决算情况说明

曲靖高级技工学校2018年度支出合计5103.59万元。其中：基本支出3877.55万元，占总支出的75.98％；项目支出1226.04万元，占总支出的24.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少162万元,主要原因是2018年拨入专项资金项目较少，2018年免学费460万，助学金363万，青年技能人才105.6万，职业教育质量提升计划60万，教育发展专项资金27万，比2017年少426.78万。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出3877.55万元。与上年对比增加264.78万元,主要原因办学规模不断扩大，学生人数增加，外聘教师人员不断增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于本单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1226.04万元。与上年对比减少426.78万元,主要原因2018年拨入专项资金项目较少，免学费减少。项目开支主要用于免学费、青年技能人才、多媒体教室、工业机器人、职业教育质量提升计划等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖高级技工学校2018年度一般公共预算财政拨款支出4,698.02万元,占本年支出合计的92.05%。与上年对比支出增加331.32万元,主要原因办学规模扩大，人员经费支出增加，新校区建设债务利息的归还。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出4,392.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。主要用于学校教职工工资发放、学校日常工作运转以及技能大赛补助；

2.社会保障和就业支出（类）支出295.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于来发放离休人员工资及退休人员生活补助，以及高技能人才培养补助等；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于离休人员的医疗费补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖高级技工学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.40万元，支出决算为16.70万元，完成预算的101.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.21万元，完成预算的138.27%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的27.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略大于预算数的主要原因社会培训业务大量增多，车辆到曲靖各县乡镇出差的频率增高，加之车辆使用时间长导致维修成本增高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.19万元，增长1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.18万元，增长27.48%；公务接待费支出决算减少3.99万元，下降37.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费增加，社会培训业务大量增多，车辆到曲靖各县乡镇出差的频率增高，加之车辆使用时间长导致维修成本增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.21万元，占91.08%；公务接待费支出1.49万元，占8.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于社会培训业务、招生等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次301人（其中：外事接待人次0人）。学校工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖高级技工学校2018年机关运行经费支出0万元。曲靖高级技工学校没有部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖高级技工学校资产总额6,574.49万元，其中，流动资产2,454.76万元，固定资产3,940.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程179.19万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.86万元，其中固定资产减少548.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额670.54万元，其中：政府采购货物支出670.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

6.机关运行经费:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030006036601111

曲靖高级技工学校2018年度部门决算公开情况表.rar