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曲靖市计划生育协会2018年度部门决算

第一部分  曲靖市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、发挥党委、政府与群众之间桥梁纽带作用，贯彻落实人口与计划生育政策；

2、向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；

3、协助社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧；

4、履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿与要求，维护群众的合法权益。

（二）机构设置情况

曲靖市计划生育协会机关内设2个部（科级）：组织宣传部、项目工作部。

本单位设置管理岗位6个。

单位领导岗位1个，6级职员，名称是：曲靖市计划生育协会副会长。

内设机构领导岗位2个。其中：7级职员岗位2个，名称分别是：曲靖市计划生育协会组织宣传部部长、曲靖市计划生育协会项目工作部部长。

普通管理岗位9级职员岗位3个。

（三）2018年度重点工作任务介绍

1. 学习贯彻省计生协五届二次理事会暨计生保险工作推进会，各项工作安排抓早抓细抓实。

2. 继续加强组织建设，积极创新工作机制。

3. 计生基层群众自治工作扎实开展。

4.青春健康教育稳步开展。

5.关爱留守儿童活动持续开展。

6. 计生特殊家庭帮扶工作深入开展。

7.沾益区计生协与国际救助儿童会共同在沾益举办的0-3岁儿童早期发展试点项目工作有效推进。

8.流动人口服务工作有效开展。

9. 计划生育系列保险工作扎实推进。

10. 宣传服务活动丰富多彩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市计划生育协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市计划生育协会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市计划生育协会2018年度收入合计158.99万元。其中：财政拨款收入129.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；年初项目支出结转结余29.05万元，占本年收入的18.27%。与上年对比：与上年对比收入减少31.38万元（2017年市计生协决算总收入182.59万元），增减比例-12.92%。

（1）财政拨款收入比2017年增加18.02万元（2017年财政拨款收入决算数111.93万元），增减比例16.1%，主要原因分析：2017年12月曲靖市计划生育协会公开遴选调入一人，从2018年1月开始起薪，增加工资福利等支出。2018年调整工资标准、艰苦边远地区津贴增加基本支出。

（2）其他收入减少49万元，增减比例-100%，主要原因分析：2017年云南省计划生育协会拨付项目资金补助36万元、曲靖市卫生计生委拨付防艾项目经费5.1万元,曲靖市卫生计生委拨付2016年市委市政府综合考核奖6.6万元，市医保中心拨付职工生育保险费1.3万元。2018年无。

二、支出决算情况说明

曲靖市计划生育协会2018年度支出合计129.99万元。其中：基本支出89.95万元，占本年支出69.19%；项目支出40.04万元，占本年支出30.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比其中（1）基本支出增加18.86万元（2017年基本支出决算数71.09万元），增减比例26.53%，主要原因分析：2017年12月曲靖市计划生育协会公开遴选调入一人，从2018年1月开始起薪，增加工资福利等支出。2018年调整工资标准、艰苦边远地区津贴增加基本支出。（2）项目支出减少42.42万（2017年项目支出决算数82.46 万元），增减比例-51.44%，主要原因分析：2017年有云南省计划生育协会、曲靖市卫生计生委项目补助资金支出，2018年无。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市计划生育协会机关机构正常运转的日常支出89.95万元。与上年对比增加18.86万元（2017年71.07万元）,主要原因分析2017年12月曲靖市计划生育协会公开遴选调入一人，从2018年1月开始起薪；6人正常增加薪级工资；2018年调整工资标准和艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.04万元。与上年对比减少42.42万元,主要原因分析2017年云南省计划生育协会拨付项目资金补助、曲靖市卫生计生委拨付防艾项目经费，2018年无。

具体项目开支及开展工作情况：

1.争取云南省“计划生育基层群众自治村（居）示范项目”在曲靖实施。该项目于2018年初在马龙县王家庄街道办事处启动实施，市计生协投入5万元。

2. 曲靖市计生协共实施青春健康教育项目5个。

一是在曲靖师范学院实施国家级和省级大学生青春健康教育项目，共投入资金2万元。曲靖师范学院除在本校实施好项目外，还积极将项目经验推广到曲靖市其他地区，形成了合作共建、成果共享的良好局面。

二是在曲靖职教园区实施职高生青春健康教育项目和职高生青年同伴教育项目。共投入资金10万元。两个项目依托麒麟区文华街道学苑社区，与曲靖职教园区管委会紧密配合，整合辖区内6所学校资源，大力推进项目实施。

三是在曲靖高等医学专科学校、宣威市职业中学和罗平县职业中学实施中学生青春健康教育项目，每个项目点投入资金5万元。

4. 实施“让青春阳光灿烂—职校生青春健康教育项目”。该项目在麒麟区文华街道学苑社区暨曲靖市职教园区实施。市卫生计生委拨付项目经费6万元，市计生协项目经费配套 2万元，共8万元。

5.认真开展5.29活动。曲靖市、罗平县计生协、中国人寿保险公司曲靖分公司在罗平县大井乡金庆完小为245名学生赠送了价值2万余元的书包文具等，对他们送去了希望和祝福。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款支出129.95万元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比增加18.02万元（2017年111.93万元）,主要原因分析：2017年12月曲靖市计划生育协会公开遴选调入一人，从2018年1月开始起薪，增加工资福利等支出；2018年调整工资标准、艰苦边远地区津贴增加基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089901其他社会保障和就业支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出113.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于2100103机关服务、2100717计划生育服务、2100799其他计划生育事务支出、2101102事业单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出；

3.住房保障（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市计划生育协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家、省、市有关规定控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年基本持平。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.72万元。其中：

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。省级、各县（市、区）公务往来发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市计划生育协会属于财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市计划生育协会资产总额43.03万元，其中，流动资产40.21万元，固定资产2.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.9万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

（三）人口和计划生育宣传教育经费：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出，包括生育关怀、生殖健康等具体项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3 、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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