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中共曲靖市委党校2018年度部门决算

第一部分  中共曲靖市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共曲靖市委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委市政府的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展各类干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、培训机构和组织的合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.干部教育培训方面

一是举办全市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班共6期，培训干部1650余人次。二是积极开展主体班次培训共25期，培训干部3300余人次。三是认真开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主题的委托培训工作，承接班次29期，培训人数2391人次。四是认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲工作，开展宣讲118场次，受众干部21000余人次。此外，主动融入脱贫攻坚工作，积极开展“送教下乡助推脱贫攻坚”活动，专题宣讲31场，受众干部1200余人次。受市委组织部委托，开展了3期“曲靖市对口支援维西，送学上门”培训班，参训学员达500余人。

2.科研咨政工作方面

一是围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，出版发行《领导参阅》4期，出版发行《曲靖党校论坛》3期。二是做好课题申报和研究工作。共有9项省市级课题获准立项。其中，全省党校系统课题2项；全省社会主义学院课题1项；云南农村干部学院课题2项；全市社科规划课题4项。三是科研成果丰硕。申报全市第九次（2017年度）哲学社会科学优秀成果奖共13项，荣获二等奖两项，三等奖一项；《罗平县钟山乡红色文化传承保护与开发刍议》一文荣获云南省第十二届社会科学学术年会优秀论文二等奖。全年教职工在各类报刊发表论文、调研报告31篇。

3.脱贫攻坚工作方面

   2018年，市委党校帮扶干部80人结对帮扶富村275户贫困户。

帮扶干部全年开展遍访、回访5次，广泛宣传政策，把党的好政策、好声音在群众中宣讲，竭力做好帮扶工作。

4.市委党校新校区建设方面。

严格按照市委四届142次常委会和曲靖市人民政府第六十次（2017年度第2次）常务会议有关要求，凝心聚力、团结拼搏、克难攻坚，深入推进新校区建设。目前，主体工程基本完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市委党校（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市委党校2018年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员42人）。

离退休人员56人。其中：离休6人，退休50人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（含已经移交市公务用车管理平台但尚未办理资产划转手续的1辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市委党校2018年度收入合计2349.35万元。其中：财政拨款收入2090.26万元，占总收入的88.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入259.09万元，占总收入的11.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入减少5366.96万元，同比减少69.55%。其中财政拨款收入减少4841.05万元，同比减少69.84%；事业收入减少525.91万元，同比减少66.99%。主要原因分析：财政拨款收入减少是由于我校新校区建设项目尚未完成，项目继续使用上年财政拨款结转经费，本年未新拨项目经费；事业收入减少是由于我校委托培训班班次减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市委党校2018年度支出合计6735.59万元。其中：基本支出2048.26万元，占总支出的30.41％；项目支出4687.33万元，占总支出的69.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比支出增加4122.93万元,同比增加157.81%。其中：基本支出增加9.11万元，同比增加0.45%；项目支出增加4113.82万元，同比增加717.31%。主要原因分析：支出增加主要是由于我校建设新校区，项目资金量大，导致支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市委党校机关正常运转的日常支出2048.26万元。与上年对比增加9.11万元,同比增加0.45%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市委党校机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4687.33万元。与上年对比增加4113.82万元，同比增加717.31%。主要原因分析：由于我校新校区建设项目支出，项目资金量大导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于学校教师队伍培训费支出20万元，用于延安精神研究经费10万元，用于专项业务防艾宣传费2万元，用于非税收入成本性支出316.75万元，用于党校新校区建设项目经费4338.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出6450.49万元,占本年支出合计的95.77%。与上年对比增加4427.68万元，同比增加218.89%。主要原因分析：主要是由于我校新校区建设项目支出及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出180.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于2017年度市直单位综合考核评价责任制兑现，及党校新校区建设前期工作经费；

2. 教育支出（类）支出5589.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出，以及党校新校区建设项目支出；

3. 社会保障和就业（类）支出432.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于单位开支的离退休经费及单位缴纳基本养老保险支出等；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出153.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的医疗保险等；

5. 住房保障（类）支出94.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.4万元，支出决算为12.26万元，完成预算的79.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.51万元，完成预算的90.2%；公务用车购置及运行费支出决算为6.31万元，完成预算的90.14%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的42.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.93万元，增长8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.61万元，增长15.64%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.11万元，增长50.24%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降55.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校公务用车保有量为1辆，但实际使用为2辆（其中1辆为平台用车），同时由于汽车老化维修费用增加所导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.51万元，占36.79%；公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，占51.47%；公务接待费支出1.44万元，占11.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.51万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：出访泰国、缅甸、马来西亚等国家或地区开展校际学术交流合作和文化交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我校日常工作、干部教育培训、科研调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。我校（院）开展各种工作业务往来接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市委党校2018年机关运行经费支出81.42万元，与上年对比有所增加,主要原因是办公费、维修（护）费等日常支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费及学校日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市委党校资产总额7191.71万元，其中，流动资产1051.74万元，固定资产1637.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4502.56万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.95万元，其中固定资产减少16.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋408平方米，账面原值30万元，实现资产使用收入42.49万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24.85万元，其中：政府采购货物支出18.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   六、结转：结转资金指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53030006028101111

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