曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年度决算公开说明

第一部分  曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局主要职能是加强卫生计生综合执法，促进社会和经济发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局依法开展传染病防治、计划生育、母婴保健、医疗机构、采供血机构、职业（放射）卫生、公共场所卫生、学习卫生、生活饮用水卫生等综合行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，是独立预决算的参公管理单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年末实有人员编制59人。其中：事业编制48人（含参公管理事业编制48人）；在职事业人员48人（含参公管理事业人员48人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年度收入合计1179.59万元，其中：财政拨款收入1179.59万元，占总收入的100%。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加3%。与去年相比变动幅度不大，主要原因是2018年晋升职务工资和级别工资的同志较多，增加了工资福利。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年度支出合计1185.90万元。其中：基本支出1107.47万元，占总支出的93％；项目支出78.43万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加2%,主要原因是2018年晋升职务工资和级别工资的同志较多，增加了工资福利。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局正常运转的日常支出1107.47万元。与上年对比增加, 主要原因是2018年晋升职务工资和级别工资的同志较多，增加了工资福利。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.43万元。与上年对比减少,主要原因分析项目资金较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出1178.86万元,占本年支出合计的99%。与上年对比支出增加, 2018年晋升职务工资和级别工资的同志较多，增加了工资福利。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出202.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局各类社会保险费支出和退休人员工资福利支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出918.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局对商品和服务的支出以及重大公共卫生专项支出；

3. 住房保障支出57.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳和住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为10.8万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为4.8万元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照八项规定厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.17万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.1万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降14%；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照八项规定厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占56%；公务接待费支出4.8万元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1-10月为2辆,11-12月为1辆。主要用于曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.8万元。其中：

国内接待费支出4.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。上级部门对我市卫生计生工作的监督检查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年机关运行经费支出121.68万元，与上年对比下降10%,主要原因是2018年单位公用经费有限，没有因公出国（境）费用支出，另外厉行节约大幅度减少了公务用车运行维护经费的支出和公务接待的支出。部门机关运行经费主要用于曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局对商品和服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局资产总额377.2万元，其中，流动资产74.05万元，固定资产303.15万元。与上年相比，本年资产总额减少72.46万元，其中固定资产减少72.46万元。报废车辆6辆，账面原值44万元；处置车辆1辆，账面价值24.19万元；报废报损资产9项，账面原值4.27万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局2018年决算信息公开说明