监督索引号53030018022501000

中国共产党曲靖市委员会机构编制办公室

2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

中国共产党曲靖市委员会机构编制办公室（以下简称“市委编办”），为中共曲靖市委的工作部门，正处级。同时，为曲靖市机构编制委员会的办事机构，保留曲靖市机构编制委员会办公室牌子。

（一）主要职能

1.拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法，并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，审核市级机关和县（市、区）机构改革方案；审核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核县（市、区）有关机构编制事项；协调中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工；指导、协调县（市、区）机构改革以及机构编制管理工作。

4.审核曲靖市人大及其常务委员会、曲靖市政协机关，曲靖市中级人民法院、曲靖市人民检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核市级和县（市、区）事业单位机构改革方案；审核市级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核县（市、区）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议；指导、协调县（市、区）事业单位机构改革和机构编制管理工作。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

7.负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整建议；拟订市以下各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全市各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担曲靖市机构编制委员会的日常工作。

11.承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府和曲靖市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

统筹推进市县两级党政机构改革、大力推进“放管服”改革、大力推进行政审批制度改革、扎实推进权责清单制度建设、协调推进重点领域和关键环节体制改革、稳妥推进事业单位改革、积极推进机构编制管理创新、有序推进机构编制日常工作、有效推进部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委编办2018年度部门决算编报的单位共1个，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位。市委编办现有6个内设机构和曲靖市事业单位登记管理局，6个内设机构分别是：综合科、政策法规和体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、行政审批制度改革科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员2人,均为退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委编办2018年度收入合计549.77万元，均为财政拨款收入。收入比上年增加34.60万元，主要原因是：工资改革调整工资，职务变动等正常调整工资，兑现2017年度综合考核评价责任制，调入工作人员增加了人员经费等。

二、支出决算情况说明

市委编办2018年度支出合计598.97万元。其中：基本支出494.77万元，占总支出的82.6％；项目支出104.20万元，占总支出的17.4％。支出比上年增加49.08万元，主要是：工资改革调整工资，职务变动等正常调整工资，兑现2017年度综合考核评价责任制，调入工作人员经费等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市委编办机构正常运转的日常支出494.77万元。与上年相比支出增加49.61万元，主要原因是：工资改革调整工资，职务变动等正常调整工资，兑现2017年度综合考核评价责任制，调入工作人员经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.43万元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.34万元，占基本支出的11.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障市委编办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.20万元。与上年相比支出减少0.52万元，主要原因是：2018年用项目经费拨付精准扶贫经费数额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办2018年度一般公共预算财政拨款支出598.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比支出增加49.08万元,主要原因是：工资改革调整工资，职务变动等正常调整工资，兑现2017年度综合考核评价责任制，调入工作人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出493.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出48.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于单位开支的离退休经费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出32.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于单位开支单位医疗卫生与计划生育等方面的支出；

4.住房保障（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.33万元，支出决算为14.26万元，完成预算的99.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成预算的99.32%；公务接待费支出决算为9.92万元，完成预算的99.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定”要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.97万元，下降25.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.89万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.68%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我单位未发生因公出国境费用，故费用比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元%；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占30.5%；公务接待费支出9.92万元，占69.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。

公务用车运行维护支出4.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制管理、调研、培训等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.92万元。其中：

国内接待费支出9.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次930人（其中：外事接待人次0人）。出席会议、调查研究、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等确需接待的公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委编办2018年机关运行经费支出56.34万元，与上年相比支出减少4.65万元,主要原因是：2018年单位培训费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出和办公设备购置等其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委编办资产总额163.38万元，其中，流动资产27.06万元，固定资产122.54万元，在建工程13.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.55万元，其中流动资产减少58.06万元，固定资产增加12.51万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.51万元，均为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

我单位2018年共有曲靖市分类推进事业单位改革专项经费、域名注册服务管理费、行政审批和公共服务标准化建设经费、机构编制管理专项经费等4个预算项目，财政预算资金总额为55万元，按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预〔2018〕85号）要求，没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支出绩效自评”、附表12“项目绩效目标管理”为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018022501111

中国共产党曲靖市委员会机构编制办公室2018年度部门决算公开报表.rar