曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发[1998]50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市）区编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市）区旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责调处原拆迁安置遗留问题。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室完成对各县市区棚户区改造工作督促检查工作，积极配合做好棚改专项债券发行，助推棚户区改造工作，稳妥处理珠江源广场拆迁安置遗留问题，解决曲靖火车站片区棚户区改造遗留问题，认真开展创园复检和创建全国文明城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

          第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年度收入合计119.00万元。其中：财政拨款收入119.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加了11.33万元，主要原因分析是因为增加了人员工资。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年度支出合计133.48万元。其中：基本支出133.48万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加10.76%,主要原因分析是因为工资改革增加了人员工资,增加了奖励性绩效工资，增加了2018年养老保险缴交指标。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.48万元。与上年对比增加10.76%,主要原因分析是因为工资改革增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.52％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出119.00万元,占本年支出合计的89.15%。与上年对比增加了10.52%,主要原因分析是因为工资改革增加了人员工资,增加了奖励性绩效工资，增加了2018年养老保险缴交指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出13.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于养老保险支出，

2.医疗卫生与计划生育支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于医疗保险支出；

3.城乡社区支出91.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于主要用于日常公用经费和人员经费支出；

4.住房保障支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。用于住房公积金支出；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.44万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的102.07%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的94.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是业务招待费增加了300元，原因是2018年棚户区改造、老旧小区改造工作到各县、区检查、督导工作增加、与各县、区联动工作增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.19万元，下降5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降4.82%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降7.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在公务接待和公务运行维护支出方面实行事前审批报销制度，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制单位成本支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占85.30%；公务接待费支出0.51万元，占14.70%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县市区检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。省、各县市区棚户区改造工作产生的接待10批次及接待人次62人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额1052.43万元，其中，流动资产934.43万元，固定资产118.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加246.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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