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曲靖市机动车安全技术检测站2018年度部门决算

   第一部分  Exp(DWMC)概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市机动车安全技术检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关道路交通安全法律、法规、规章、确保检测车辆行施安全。

2、严格执行国标GB7258-2017标准，对车辆检验是否合格做出正确判定。

3、对辖区内机动车进行初级检验，定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。

4、协调、配合交警、环保做好机动车安全检验及车辆环保检测。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要是环保检测线的升级改造及学习执行新的车辆安全检验标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位名称：曲靖市机动车安全技术检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。检测站实有车辆4辆，其中：大客车（交通车）1辆，轿车3辆（公车改后封存1辆），但4辆车都不在编制内。4辆车是在与曲靖市公安局交警支队脱钩改制前从交警下属单位划拨给检测站使用的，因此无编制。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2018年度收入769.82合计万元。其中：财政拨款收入769.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政收入增长10%，主要原因分析：主要是人员经费增加。按人社局文件要求，自2018年7月起调增在职人员基本工资及艰苦边远地区补贴。

二、支出决算情况说明

部门2018年度支出合计769.82万元。其中：基本支出700.37万元，占总支出的91%；项目支出69.45万元，占总支出的9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的100%。与上年对比财政收入增长10%，主要原因分析：主要是人员经费增加。按人社局文件要求，自2018年7月起调增在职人员基本工资及艰苦边远地区补贴。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出700.37万元。与上年对比增长12%,主要原因分析：主是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%。

按曲靖市财政局2016年《关于调整曲靖市机动车安全检验机构经费预算管理方式的建议》文件，财政自2016起不在负担检测站公用经费，因此我单位没有公用经费列支。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成工作任务或事业发展，检测站2018年项目经费支出69.45万元。按曲靖市财政局2016年《关于调整曲靖市机动车安全检验机构经费预算管理方式的建议》文件，财政自2016起不在负担检测站公用经费，检测站的公用经费只有在项目经费中列支。2018年项目经费用于设备维护、聘用人员工资等开支。项目经费与上年对比减少8%,原因分析是因公安交警部门的政策变动，驾驶人体检业务放开，导致2017年度收入大幅下降，因此财政按比例返回的项目经费也相应下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出769.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政收入增长10%，主要原因分析：主要是人员经费增加。按人社局文件要求，自2018年7月起调增在职人员基本工资及艰苦边远地区补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.社会保障和就业（类）支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工的失业、工伤、生育保险。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出49.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工基本医疗保费支出。

  4.资源勘探信息等（类）支出659.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于人员工资590.54万元，项目支出69.45万元

  5.住房保障（类）支出54.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位应缴部分的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因财政未核拨公用经费，因此检测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.5万元，与上年相比下降42.76%，其中：因公出国（境）团组、人数0人次；公务用车购置及运行费支出5.35万元，与上年相比下降48.63%，下降的主要原因是：2017年检测站共有车辆4辆（不在编制内），运行费11.5万元。2018年，根据事业单位公车改革文件要求，经报请主管部门同意，封存轿车2辆，保留1辆用于业务用车及1辆大客车用于上下班交通车。公务用车购置为0元；公务接待费支出决算为1.15万元，与上年相比下降32.85%，下降的主要原因是：检测站严格按照中央八项规定，在去年的基础控制公务接待人数及次数。其中：国内公务接待12次，接待人数143人，金额1.15万元。外事接待0人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.35万元，占82.31%；公务接待费支出1.15万元，占17.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于业务及上下班交通车所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.15万元。其中：

国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，检测站部门资产总额4162万元，其中，流动资产83万元，固定资产4079万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132万元，其中;流动资产减少123万元，固定资产减少8.85万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。检测站2018年无资产处置。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    我单位没有300万元以上及跨年未实施的项目。

部门绩效自评情况表详见附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1）财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（2）奖金是指一个月基本工资额度。

    （3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030012045101111

曲靖市机动车安全技术检测站2018年决算公开报表.rar