监督索引号53030011043501000

曲靖市移民开发局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、负责中型水电水利工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；指导、管理和监督水电水利工程项目法人和市以下政府编制移民安置规划（大纲）、移民安置规划；组织移民搬迁安置验收。

4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全市水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全市投入移民资金10.34亿元，兑现移民直补资金6401.46万元，投入后扶项目建设1.6亿元，移民搬迁安置投资8.1亿元，着力抓好大中型水库移民搬迁安置和后期扶持工作，促进了全市库区和移民安置区的稳定和谐发展。

1、移民搬迁安置工作稳步推进

按照国家移民搬迁安置工作的法律法规和政策曲靖市移民搬迁安置工作任务，以阿岗水库、车马碧水库、红石岩堰塞湖、白鹤滩水电站等为重点，积极推进15座在建大中型水利水电项目的移民搬迁安置，维护国家、项目业主和移民群众的合法权益，确保了水利水电项目的顺利实施。移民安置计划投资10.39元（其中水利6.53亿元、水电3.86亿元）、搬迁安置移民473人（其中水利302人、水电171人）。截止10月底累计完成水利水电工程移民投资8.1亿元、搬迁安置移民492人，预计全年完成搬迁安置626人。

金沙江白鹤滩水电站移民安置完成投资1.86亿元。市级和会泽县分别成立了协调领导小组，多次会议专题研究移民安置工作，基本完成移民安置意愿复核、补偿补助费用测算及生产安置人口界定工作，完成了3条道路复建施工图设计和地质勘察；签订了以礼河四级电站复建协议，华电云南公司已通过主体工程招标；10KV施工供电线路项目基本完成；启动了娜姑镇六新村安置点建设。

阿岗水库工程移民安置完成投资5525万元，开工以来累计完成投资4.3亿元，征收土地11456亩，兑付征地补偿款36975万元。签订坟墓搬迁协议945冢，兑现坟墓补偿款281.54万元。二期围堰截流阶段移民安置工作经过验收，8个安置点已开工建设、3个已达到移民建房跳舞条件。2所小学复建主体工程基本完成。库区淹没通信等其它专项设施已和相关部门对接并组织实施改复建工作；库区输变电设施复建工程正在实施。库区道路复建工程全部开工建设，完成投资4557万元。河格至活水跨河桥已建成通车，完成投资280万元。

车马碧水库移民工作顺利推进。累计完成移民投资2.57亿元，完成大坝枢纽区320亩永久性用地、输水隧洞施工区1067亩临时用地、9个移民安置点558.17亩用地的征地工作。9个移民集中安置点建设加快推进，完成投资9864万元；需建377套套安置房，正在建设342套，已建三层及封顶的290套。完成道路改（复）建施工招投标工作。库区电力设施迁建工程在进行施工图设计。

红石岩堰塞湖整治工程建设征地移民补偿补助已基本完成，库周交通复建项目完成投资30%，完成土方量的80%，。

宣威万家口子水电站淹没区搬迁67户143人，影响区16户52人签订搬迁协议。2018年8月1日两台机组并网发电试运行。

大坝冲水库累计完成移民投资11154万元，完成移民搬迁安置857人，占90%；生产安置1293人。

龙潭河水库到位移民资金9305.83万元，兑现移民补偿3678.21万元。完成茨营水厂引水设施、2个养鱼场和10KV输电线改复建。完成围堰截流阶段库底清理和围堰截流验收工作。启动移民安置点建设。

岔河水库安置点地基工程已交付120户，启动安置房建设104户，90户主体工程已完成，搬迁入住65户。

2018年，还完成了牛栏江―滇池补水工程竣工阶段建设征地移民安置专项终验、会泽大岩洞水电站下闸蓄水阶段建设征地移民安置专项验收。会泽象鼻岭水电站已下闸蓄水，正在抓紧移民搬迁安置工作和安置点建设。完成了富源县新堡、河边、古木电站建设征地移民安置实施专题报告审核以及下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作。

2、移民后期扶持完成预期目标

全市现有大中型水库移民106691人，小型水库移民9000人，库区和移民安置区影响人口近150万人。已兑现1-3季度移民后期扶持直补资金4801万元。通过政务服务网上审批2018年大中型水库库区基金扶持项目计划119个，拟投入9848万元。1―11月争取上级到位项目资金1.6亿元，实施项目129个。以沾益区作为试点，开展了28个移民后期扶持项目的技术验收。

会泽县第三批大中型水库移民3794人的避险解困试点项目总投资16967.83万元（中央资金7948万元、省市配套7948万元、自筹1071.83万元），已到位资金15896万元。规划金钟街道以礼村和以则小菜园、待补镇待补社区集镇和鹧鸡村、田坝乡卡竹和尹武村等6个集中安置点。采取进城购房、集镇购房、集镇建房和中心村建房4种方式搬迁安置移民1028户3974人，其中以县城及其以上城市购商品房安置292户1187人；集镇购商品房安置15户52人、集镇建房安置93户187人；中心村建房安置628户2548人。现已完成初步设计审查修改上报工作；以礼中心村安置点房屋主体工程完成371户，以则小菜园安置点完成场地平整，待补社区集镇安置点已完成93户主体建设；鹧鸡中心村安置点已完成54户房屋主体部分建设的65%；卡竹、尹武两个中心村安置点已完成征地工作。

罗平县第二批避险解困试点共签订移民安置协议185户548人（中心村安置136户425 人、外迁安置49户123人），签订率92.7%。完成投资2270 万元、占89.55%，其中移民住房投资1400 万元（中心村建房117 户 389人，外迁购房39户102人），基础配套设施建设投资870 万元。

3、抓好移民信访稳定工作

按照全市综治维稳、平安建设、依法治市的安排抓好工作落实，签订综治维稳目标责任书，重要时期、重大“节会”期间实行移民信访“零报告”制度，认真做好信访接待、转办工作，开展信访积案排查处置。市级共接待移民和影响人口上访4起20人次，排查出信访稳定问题3起，没有出现群体性越级信访事件。

4、着力推进移民工作改革创新

深化改革、优化服务，清理规范政务服务事项20项（行政许可2项，内部审批18项），移民投资100万元以下的项目下放到县级审批，进一步细化了项目监督管理和竣工验收工作。政务服务事项全部网上受理，进网办理204件事项，全程受监督，结果可查询；其中年度计划等政务服务21项，移民投资项目审批183项，平均办理时限3个工作日。按照程序和规定公开选取中介服务9项，其中后扶项目可研评审6项121个项目、后扶项目验收1项28个项目、宣威市扯卓河水库实物调查细则技术审查1项、麒麟区龙潭河水库围堰截流阶段移民安置专项验收1项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市移民开发局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市移民开发局2018年年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市移民开发局2018年度收入合计546.69万元。其中：财政拨款收入546.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增67.1万元增14%，主要原因分析2018年调整人员工资，基本支出增加，2018年12月省局下达维稳工作经费55万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市移民开发局2018年度支出合计535.69万元。其中：基本支出411.69万元，占总支出的76.85％；项目支出124万元，占总支出的23.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。收入与上年对比增53.18增幅11%,主要原因分析2018年调整人员工资增44.18万元，项目支出增9万元增7.83%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市移民开发局机关正常运转的日常支出411.69万元。与上年对比增幅11%,主要原因分析：2018年调整人员工资增加基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.91％。办公费人均2.53万元（含公务交通补助）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市移民开发局机关为完成曲靖市大、中、小型水库水电移民安置前期和后期扶持工作目标，用于专项业务工作的经费支出124万元。与上年增7.83%。具体项目开支及开展工作情况：办公费5万元，委托业务费119万元（主要为委托中介开展移民后期扶持项目评审、验收、维稳工作支出等支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市移民开局2018年度一般公共预算财政拨款支出471.69万元,占本年支出合计的88.05%。与上年对比增9%,主要为2018年调整人员工资金导致人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出24.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于2017年曲靖市委市政府综合考核支出；

2.社会保障和就业（类）支出41.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于支出付在职人员养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出27.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于支出付在职和退休人员医保、公务员医疗补助、养老、工伤、生育等支出。

14.农林水（类）支出358.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.94%。主要用于支出付人员工资金，维护机关正常运转的一般商品和服务支出（详见公开6表）。

5.住房保障（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.48万元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的37%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强“三公”经费管理，认真落实“八项”规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.18万元，增长5.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.67万元，增长23.84%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降24.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费用增加，2018年阿岗水库、车马碧水库、白鹤滩电站移民安置工作进入关键时期，各类调研、检查、督查等工作量增加，导致车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占“三公”支出的90.39%；公务接待费支出0.37万元，占“三公”支出的9.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市移民安置、后扶、信访、后扶项目验收等移民相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10　批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。省、县、市、区移民系统工作往来接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市移民开发局2018年机关运行经费支出49.05万元，与上年对比增7.21%。主要原因分析：移民安置工作增加，物价上涨等原因。部门机关运行经费主要用于维护机关正常公务支出详见09表。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市移民开发局资产总额135.86万元，其中，流动资产67.43万元，固定资产68.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产增加1.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；2018年报废报损资产36件（主要为办公用电脑等），账面原值15.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14.19万元，其中：政府采购货物支出4.69万元（一般公共支出1.01万元，非财政资金3.68万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.5万元（一般公共支出7万元，非财政资金2.5万元）。授予中小企业合同金额14.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10―附表14）。

五、其他重要事项情况说明

　　　无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.2019999--其他一般公共服务支出　反映其他一般公共服务支出。

2.2080501－－归口管理的行政单位离退休　反映实行归口管理的行政单位（包含实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.2080505－－机关事业单位基本养老保险缴费支出　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506－－机关事业单位职业年金缴费支出　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2101101－－行政单位医疗　反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费。

6.2101102－－公务员医疗补助　反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.2101199－－其他行政事业单位医疗支出　反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.2130301－－行政运行　反映行政单位（包含实行公务管理的事业单位）的基本支出。

9.2130302－－一般行政管理事务　反映行政单位（包含实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.2136699－－其他大中型水库库区基金支出　　反映大中型水库库区的其他支出。

11.2210201－－住房公积金　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030011043501111

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