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曲靖市社会科学界联合会2018年度部门决算

目  录

曲靖市社会科学界联合会年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

    参照政府批准的“三定”方案。 围绕中心、服务大局，充分发挥社科界“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的作用，始终突出“三结合三为主”的方针，大力开展资政研究，提供决策参考，促进成果转化，普及社科知识，凝聚各方共识，充分发挥社科界“思想库”、“智囊团”的作用，为推动全市经济社会发展作出了重要贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：2018年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、组织2018年曲靖社科专家县市行活动、出版《曲靖社会科学》刊物、社科普及活动、社科大讲堂、推进“两库两微一窗一网站”社科平台建设等项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个参照公务员法管理的事业单位。部门在职实有人数8人，离退休3人;在编实有车辆1辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市社科联2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市社科联2018年度收入合计351.75万元。其中：财政拨款收入351.75万元，占总收入的100%；与上年对比减少，主要原因分析去年在职人员减少2人，相应人员经费收入减少（人员工资减少）；项目经费下调。

2018年财政拨入经费351.75万元。其中2060601社会科学研究机构1085117.44元;2060602社会科学研究900,000.00元; 2060699其他社会科学支出810,000.00元；2080502事业单位离退休65082.88.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121690.39元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出51525.76；210101行政单位医疗58818.4元；210103公务员医疗补助34933.94元；2101199其他行政事业单位医疗支出11325.33.00元；2210201住房公积金71930.76.00元；2019999其他一般公共服务支出307040.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市社科联2018年度支出合计351.75万元。其中：基本支出172.75万元，占总支出的49％；项目支出179万元，占总支出的51％。与上年对比减少,与上年对比减少，主要原因分析去年在职人员减少2人，相应人员经费收入减少（人员工资减少）；项目经费下调。

2018年财政支出351.75万元。2018年财政拨入经费351.75万元。其中2060601社会科学研究机构1085117.44元;2060602社会科学研究900,000.00元; 2060699其他社会科学支出810,000.00元；2080502事业单位离退休65082.88.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121690.39元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出51525.76；210101行政单位医疗58818.4元；210103公务员医疗补助34933.94元；2101199其他行政事业单位医疗支出11325.33.00元；2210201住房公积金71930.76.00元；2019999其他一般公共服务支出307040.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障社科联机构正常运转的日常支出172.75万元。与上年对比减少,与上年对比减少，主要原因分析去年在职人员减少2人，相应人员经费收入减少（人员工资减少）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于社科联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179万元。与上年对比下降,主要原因分析是项目经费下调。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2018年度哲学社会科学规划课题立项40项；编撰、出版并发行。《曲靖市2017-2018年经济社会发展评价报告》即《曲靖发展蓝皮书》；积极承担市政府交办的重大研究课题；主动开展重点课题研究。

2.社科评奖更加规范

2018年共收到申报成果121部（篇），其中：著作20部，论文59篇，调研报告42篇。经资格审查、学科组评审、专家评委评审，最后于11月15日市评委会审定，荣誉奖1名、一等奖3名（论文3篇）；二等奖13名（著作3部，论文6篇、调研报告4篇）；三等奖23名（著作3部，论文14篇、调研报告6篇）。

3.专家行深入行

今年，市社科联组织省市17位专家采取集中调研和分组调研的方式，分别到马龙县规划馆、汇溪湿地公园、沈家山森林公园、马过河生态旅游度假区、车马碧水库、高原特色农业示范区、山地牧业科技示范园、红石生态农庄、颐高电子商务产业园、曲靖呈钢钢铁生产车间、先进装备制造片区、金阳旅游运动休闲中心、竞走学校、诸葛南山骑行公园、马龙苹果种植示范园、衡水实验中学等，进行实地走访、考察、调研，开展交流研讨。专家学者结合自己的研究方向和调查走访，围绕马龙县“撤县设区”经济社会发展新定位等3个主题13个子课题，有针对性地提出了一些新思路新办法新举措，建议马龙打好“绿色牌”，充分发挥自身在区位、土地、生态、空间、人文历史等方面的资源优势，抓住社会主要矛盾的深刻变化，抢抓政策机遇，把马龙建成“健康生活目的地”。

4.社科普及成效明显

一是抓好社科普及丛书的编写出版工作。市级社科普及丛书《宣威火腿丛谈》已出版发行1000。

二是抓好省级科普示范基地申报建设工作与市级科普示范基地的建设与管理工作。

三是用好新媒体，广发社科声。2018年《曲靖社会科学》全年出版6期（双月刊），近75万字，发行13800册；曲靖官方微信、微博、曲靖社科网、曲靖M等，对外发布社科信息和科普知识。

5.社科交流更加务实

10月19日，由中山大学旅游学院、曲靖师范学院主办；曲靖市旅游发展研究院承办；曲靖市旅游发展委员会、曲靖市社会科学界联合会、曲靖高校社会科学界联合会协办的第三届“西江旅游论坛”暨第二届“珠江流域旅游发展高峰论坛”在曲靖举行。曲靖市人大常委会副主任马琼芬，市政府副市长袁晓瑭出席会议。本次论坛主题为“聚焦与展望，乡村振兴与全域旅游发展”。论坛围绕主题报告、主旨演讲、分组研讨会、总结汇报等环节开展，聚焦西江生态文明建设与区域旅游协同发展、西江国家风景道建设与绿色发展探索、全域旅游发展与乡村旅游精准扶贫工程、西江经济带旅游产业融合发展研究等议题，理论联系实际，谋求推动西江流域旅游产业深度融合和发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市社科联2018年度一般公共预算财政拨款支出351.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,与上年对比减少，主要原因分析去年在职人员减少2人，相应人员经费收入减少（人员工资减少）；项目经费下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出351.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障社科联机构正常运转的日常支出172.75万元；用于社科联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市社科联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为3.4万元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少，降低29%。其中：2018年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降48%,情况说明：为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制公务用车购置及运行费的支出；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降3%,情况说明：为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制公务接待费的支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占43%；公务接待费支出1.94万元，占57%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位业务活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.94万元。其中：国内接待费支出1.94万元，共安排国内公务接待55批次，接待人次387人。主要用于工作业务联系、调研活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市社科联2018年机关运行经费支出13.88万元，与2017年机关运行经费9万元对比增加54%，主要原因分析用于机关运行。部门机关运行经费主要用于人员工资增加、五险一金增加、商品及服务支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，社科联资产总额119.7万元，其中，流动资产53.37万元，固定资产66.34万元。与上年相比，本年资产总额增加5.7万元，其中固定资产增加1.34万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：

    1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购服务支出1.1万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

绩效管理工作开展情况。按照市财政局要求，曲靖市社科联2018年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评。项目共9个，涉及资金179万元。从评价情况来看，项目执行制度较好，资金使用安全规范，较好完成了设定的绩效目标及指标值。

部门决算中项目绩效自评结果。曲靖市社科联在2018年度部门决算中反映的项目专项工作经费项目的绩效自评结果。

   曲靖市社科联项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：用于专项业务工作的经费支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030006049201111

曲靖市社会科学联合会2018年度部门决算表