曲靖市国土资源局麒麟分局2018年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能:  宣传、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律法规及规定；负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用；负责地籍管理，组织开展土地资源调查、地籍调查，调处土地、矿业权属纠纷；组织建设用地预审和农用地转用征收报件；负责农村集体土地使用权的流转管理和受理农村居民住宅用地的审查报批工作；组织国土资源调查、统计和动态监测；监督检查国土资源保护利用执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益；负责查处国土资源违法案件；负责按有关法律法规和政策规定收取规费，认真落实财务管理制度，严格执行“收支两条线”。 

2、曲靖市国土资源局麒麟分局下设办公室﹑人事科﹑财务科﹑土地利用科﹑地籍科、规划科﹑耕地保护科﹑监察队﹑法规科﹑土地收益征稽所﹑矿产资源管理科﹑矿产储量管理科﹑地质灾害管理科﹑低丘缓坡办公室及14个镇﹑街道国土资源所，并代管麒麟区集体建设用地服务中心﹑麒麟区集体建设用地流转中心。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）用地保障工作

    1.规划预审。2018年，完成土地利用总体规划调整完善工作，麒麟区预留新增城乡建设用地0.12万亩，剩余新增建设用地2.43万亩。重点将金田阳光、麒麟现代农业示范园、南部新城及液态金属、麒麟水乡、新能源汽车产业园等67个重点建设项目纳入规划调整完善。完成曲靖石富公路水泥二厂、曲靖市麒小线水务小区至深沟段两个麒麟区重点建设项目的用地预审工作，完成麒麟区龙潭河水库工程建设项目、东过境珠街连接线二期工程建设项目的省级踏勘并取得了云南省国土资源厅的实地踏勘意见。

    2.用地报批。接转2017年上报批准3件，面积1634.81亩，具体为：东过境高速公路珠街连接线（542.54亩）、金麟湾低丘缓坡开发项目二期三批（978.59亩）、红庙服务区（113.68亩）。

 2018年，麒麟区共上报农用转用及土地征收报6件，面积 3169.14亩。批准2件，面积750.85亩，具体为：麒麟区2018年度第二批城镇建设用地，面积517.23亩，主要建设义乌小商品项目；太和街道太和社区中村居民小组农村居民建房，面积233.62亩。待批农用地转用及土地征收4件，面积2418.29亩，具体为：一是麒麟区2018年第一批城市建设用地，面积743.74亩，主要建设凤凰文旅度假小镇项目，已报省政府待批。二是麒麟区2018年第三批城市建设用地，面积570.17亩，主要是麒麟水乡、南片区污水处理厂、三宝水厂项目用地，报省政府待批。三是2018年第五批城镇建设用地，面积544.22亩，主要是省建四公司迁建麒麟项目用地，已报省政府待批。四是第四批城镇建设用地，面积560.16亩，主要是液态金属、禄源物流、龙潭农贸市场、神龙饲料等项目用地，现农用地转用及土地征收报件已通过三级联网系统上传市国土资源局，正在会签中。

龙潭河水库项目用地正在组件，面积1720.64亩，待节地评价批复后，按程序上报。

做好三清、曲师高速等重点项目临时用地的报批。

3.土地供应。2018年，市国土局下达麒麟区国有建设用地供应计划150亩，截至目前，合计供地6宗，供地面积1170.66亩，其中以出让方式供地4宗，面积131.33亩，成交价款4624.04万元（三宗为集体资产国有土地使用权处置）；以划拨方式供地2宗，供地面积1039.33亩。供地率为下达计划的780％。完成麒麟区沿江街道、三宝街道、珠街街道、越州镇、茨营镇、东山镇（高家村、新村）、集镇规划区基准地价更新测算。完成2000年—2017年麒麟区征而未供及疑视闲置土地清理上报工作。

4、土地登记发证工作。

集体土地所有权已完成了登记发证、数据库建设及归档工作。并巩固和完善成果资料，扩大所有权证书的应用范围，将集体土地所有权登记成果运用于勘测定界、土地开发整理、集体建设用地流转及项目立项、规划审批等。集体土地使用权外业调查工作于2013年5月16日开始，现完成了麒麟区辖区内8个镇（街道）、38个村（居）民委员会、225个村（居）民小组、38177宗地的外业调查工作。办理40宗国有土地使用权的登记发证,面积410.54亩；办理16宗国有土地使用权抵押，抵押面积2712.443亩；办理集体建设用地使用权登记发证（流转）2宗，面积10.099亩。

（二）是超前服务，全程跟踪。年初，分局紧紧围绕区委、区政府部署的中心工作和重点项目，及时深入到各镇、街道、工业基地和有关部门实地调研与沟通，及时掌握2017年建设项目用地情况，并提前介入，建立台账，项目定人，全程跟踪，帮助把好产业政策关和项目用地关，为加快建设用地报批创造了条件，争取了时间。二是全力以赴，保障到位。分局加大省、市国土部门的协调力度，坚持“区别对待，有保有压”的原则，全面确保国家、省、市、区重点建设项目用地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算含曲靖市国土资源局麒麟分局、曲靖市国土资源局经开区分局，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员编制及实有情况：

 1、机构人员情况。人员编制82人(含原开发区分局编制20人。麒麟分局62人)。实有人数在职75人,离休1人,退休27人（其中开发区分局3人），

2、机构人员当年变动情况及原因：上年实有人数在职72人,离休1人,退休26人（其中开发区分局1人）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出结构分析

1、财政拨款收入1,613万元其中：政府性基金110万元政府性基金收入占总收入的6.8％

2、各项支出合计1，615万元，其中：

    （1）、社会保障和就业支出     208万元，占总支出的13%；

（2）、医疗卫生与计划生育支出    110万元；占总支出的6.8%

（3）、国土海洋气象等支1，109万元，占总支出的69％；

（4）、住房保障支出75万元，占总支出的4.6％；

（5）、城乡社区支出113万元，占总支出的6.9％

二、同上年支出变化情况：国有土地收益基金支出113万元,本年度支出含上年结转支出3万元,比上年支出元减99%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1，613元，占本年支出合计的99%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

（1）社会和保障就业（类）支出208万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休方面的支出以及养老保险缴费支出；

（2）医疗卫生与计划生育（类）支出110万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，公务员医疗补助等；

（3）国土海洋气象等（类）支出1，109万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于单位基本支出。

（4）住房保障（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

（5）城乡社区支出113万元，占总支出的6.9％

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务接待费支出12.2万元。主要用于接待上级部门到我区调研、检查、指导工作；会议费0.2万元

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

单位2018年机关运行经费支出94万元，同上年持平。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额1，814万元，其中，流动资产8万74元，固定资产940万元（本年减除开发区分局及资产处置）

三、政府采购支出情况 麒麟分局政府采购未在市财政。

四、部门绩效自评情况

1. 认真做好稳增长用地服务保障。积极落实市委、市政府稳增长政策措施，主动作为，优化服务，提高效率，全力做好建设用地预审服务、土地规划调整修改、报件报批、供地等工作，有力保障了稳增长项目落地开工建设。

2. 高位推动永久基本农田划定。认真贯彻落实党中央和国务院关于永久基本农田划定的重大决策部署，按时完成永久基本农田划定，把城镇周边、交通沿线的优质耕地实行特殊保护，遏制城镇化建设无序扩张。

3. 完善不动产统一登记体系。针对机构整合之后出现的人员划转、业务对接、资料移交、流程再造面临的难题，积极协调，主动寻求支持。

4. 大力实施土地整治。把土地整治作为改善农业生产条件、推动产业结构调整、落实耕地占补平衡和耕地保护的重要途径，建立“政府主导、农村集体经济组织和农民为主体、国土搭台、部门参与、统筹规划、整合资金”的工作机制，合力推进土地整治规划编制、实施。

5. 严格矿业权生态准入管理。强化“绿水青山就是金山银山”的理念，把矿山生态环境保护摆在更加突出的位置，认真开展矿山生态环境综合评估、矿业权联勘联审依法审批及矿业权涉及各类保护区核查工作。

6. 狠抓地质灾害防治。认真贯彻落实“十项制度”， 开展地质灾害综合防治体系建设中期评估，切实加强地质灾害群测群防体系建设。

7. 精准发力助推脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为重要政治任务摆在首位，充分发挥国土资源政策优势，认真贯彻落实省厅易地扶贫搬迁用地保障的“十条意见”和相关文件精神。

8. 严厉整治国土资源管理秩序，认真做好土地矿产卫片核查工作。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理  无

（四）2018部门整体支出绩效自评报（五）部门整体支出绩效自评表

曲靖市国土资源局麒麟分局2018年部门整体支出绩效评价指标表

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

部门决算公开情况表.rar