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曲靖市环境工程评估中心2018年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市环境工程评估中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市环境工程评估中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建设项目环境影响评价文件的技术审查，管理环境影响评价技术审查专家库，协助主管部门对环境影响评价机构资质、人员的考核。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年共受理50项建设项目环境影响评价文件的技术评估工作，其中环境影响报告书49项、报告表1项，已完成技术评估并出具环境影响报告书技术评估意见44项、环境影响报告表技术评估意见1项。坚持按照《建设项目环境影响评价技术评估导则》的要求，严把质量关，严格执行《曲靖市环境保护局关于印发环境影响评价机构考核管理办法（暂行）的通知》（曲环通〔2016〕118号），每月按时向市局上报考核结果，并同时上传市局网站。

共对23家环评机构进行了考核，其中20家考核结果均为合格；3家考核结果为不合格（四川锦绣中华环保科技有限公司编制的《会泽火红煤矿有限公司火红煤矿资源整合技改项目环境影响报告书》江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《陆良县垃圾处理综合利用工程环境影响报告书》复审）；北京中环尚达环保科技有限公司编制的《磷石膏堆场项目》因专家评审认为项目选址不符合要求而退件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市环境工程评估中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境工程评估中心2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

如图：

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）曲靖市环境工程评估中心2018年度收入合计79.45万元。其中：财政拨款收入79.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了41.56万元，增幅115.35%，主要原因分析是单位人员岗位变动增加了人员工资，二是年底按相关要求人员调资增加了人员工资，三是2018年单位新增在职人员1人增加了人员工资。项目支出28.95万元，比上年度减少了0.28%万元。如图所示：

二、支出决算情况说明

曲靖市环境工程评估中心2018年度支出合计78.48万元。其中：基本支出49.47万元，占总支出的63％；项目支出29.01万元，占总支出的37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了1.17万元，增幅2%,主要原因分析工作任务繁重，采用劳务派遣聘用了技术评估工作人员，增加了项目支出，导致总支出的增加。如图：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市环境工程评估中心正常运转的日常支出49.47万元。与上年对比增加了14.93万元，增幅44%,主要原因分析：一是单位人员岗位变动增加了人员工资，二是年底按相关要求人员调资增加了人员工资，三是2018年单位新增在职人员1人增加了人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46.68万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.79万元，占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市环境工程评估中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.01万元。与上年对比减少了3.66万元，减幅11.20%,主要原因为本年开展工作任务有所减少，聘用技术人员减少，聘用人员劳务费减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境工程评估中心2018年度一般公共预算财政拨款支出78.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.85万元，增幅23.36%,主要原因：一是单位人员岗位变动增加了人员工资，二是年底按相关要求人员调资增加了人员工资，三是2018年单位新增在职人员1人增加了人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位在职人员的养老保险缴费和失业保险缴费支出，其中2080505机关事业单位养老保险缴费支出5.17万元、2089901其他社会保障和就业支出0.34万元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出，其中2101102事业单位医疗支出2.49万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元；

3.节能环保（类）支出67.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于事业单位机构正常运转，开展环境影响评价文件的技术审查方面的基本支出和项目支出，包括基本支出38.18万元和项目支出28.95万元，其中2110203建设项目环评审查与监督支出38.18万元、2110199其他环境保护管理事务支出28.95万元；

4.住房保障（类）支出3.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出，其中2210201住房公积金支出3.05万元；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境工程评估中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0和预算数为0.13万元的主要原因为单位厉行节约没有接待费等开支减少了三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.13万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位厉行节约没有接待费等开支减少了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作，未产生接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，未产生接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境工程评估中心2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比情况无,主要原因分析：曲靖市环境工程评估中心为事业单位，无机关运行经费发生。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市环境工程评估中心部门资产总额32.47万元，其中，流动资产3.89万元，固定资产27.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.07万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33.90万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出33.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预〔2018〕85号）要求，没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支出绩效自评”、附表12“项目绩效目标管理”为空表。2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（一）项目支出概况

2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（二）项目支出绩效自评

2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（三）项目绩效目标管理

2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

详见附表13

（五）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境工程评估中心2018年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
     （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
     （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市环境工程评估中心2018年度部门决算表.xls