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曲靖市环境科学研究所2018年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市环境科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  曲靖市环境科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展环境科学技术研究、应用与推广；为环境监督、环境管理和生态环境保护提供技术服务和技术保障。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018的主要开展了曲靖市排污许可证核发监管审核工作目前已完成了对应发证企业排污许可证的技术审核，后期还需继续开展对近60个已持证企业的排污许可证执行报告的技术审核。环境影响评价制度与排污许可制衔接课题研究工作方面开展了相关资料收集和调研。《曲靖市自然保护区发展规划》编制工作方面已完成各自然保护区的资料收集和研究

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市环境科学研究所2017年经曲靖市机构编制委员会批复由自收自支的事业单位调整为曲靖市环境保护局所属的全额拨款事业单位，按财政要求，从2017年度开始编制部门决算报表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境科学研究所人员编制数8人， 2018年从市环境监测站调入1人，招考录用1人，共新增2人，全部为事业编制，年末在职在编实有事业人员8人。实有车辆编制3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2018年度收入合计210.26万元。其中：财政拨款收入210.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加112.91元，增幅114.4%，主要原因分析一是单位新增人员2人增加了基本支出，二是2018年新增3个专项工作增加了项目资金85万元，最终导致了财政拨款的增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市环境科学研究所2018年度支出合计160.94万元。其中：基本支出125.33万元，占总支出的77.87％；项目支出35.62万元，占总支出的22.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了44.30万元，增幅54.67%，主要原因为单位新增人员2人增加了基本支出；与上年对比项目支出减少了19.93万元,减幅35.89%，主要原因为2017年项目支出包含了单位改制前环评收支结转支出39.27万元，而2018年没有此项支出固减少了项目支出额。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市环境科学研究所正常运转的日常支出125.33万元。与上年对比增加了44.30万元,主要原因为：单位新增人员2人增加了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.41万元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.91万元，占基本支出的5.52％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市环境工程研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.62万元。与上年对比减少了19.93万元,减幅35.89%，主要原因分析：2017年项目支出包含了单位改制前环评收支结转支出39.27万元，而2018年没有此项支出固减少了项目支出额。具体项目开展工作情况：

（1）环境影响评价制度与排污许可制衔接课题研究项目仅开展了相关资料收集和调研工作，通过环境影响评价制度与排污许可制衔接课题的研究，为监管部门及核查单位提供技术支撑。

（2）曲靖市排污许可证核发监管审核项目已完成了对应发证企业排污许可证的技术审核，通过本项目的实施，可完成对应发证企业的排污许可证申请进行技术审核并提交审核报告给核发部门，为核发部门提供技术支撑；对已发证企业的执行报告进行核查，为环境管理部门提供管理及执法依据。

（3）《曲靖市自然保护区发展规划》编制项目截止2018年12月已完成各自然保护区的资料收集和研究，通过科学系统的编制全市自然保护区发展规划，将其作为全市自然保护区建设发展的指导性文件，合理布局全市自然保护区的数量、规模、格局和发展规划，切实加强自然保护区的建设和管理，把自然保护区建设纳入当地经济社会发展规划，对辖区内已建自然保护区进行系统整合，优化自然保护区的机构和布局。通过规划实施可以实现在全市范围内建立起一批类型齐全、分布合理、建设和管理规范的各级自然保护区，促进曲靖市生物多样性的保护。

以上项目开支主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境科学研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出160.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了79万元,主要原因分析一是单位新增人员2人增加了基本支出，二是2018年新增3个专项工作，最终导致了财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障和就业支出（类）支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费和失业保险缴费支出，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.80万元、2089901其他社会保障和就业支出0.87万元；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于事业单位在职人员的医疗保险缴费支出，其中2101102事业单位医疗支出6.19万元、2101199其他行政事业单位医疗保险支出0.58万元；

3. 节能环保支出（类）支出132.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于事业单位机构正常运转，开展环境科学技术研究工作的基本支出和项目支出，其中2101199其他环境保护管理事务支出125.39万元、2110404生物及物种资源保护支出6.66万元；

4. 住房保障支出（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于按照国家政策规定缴存的事业单位职工住房公积金支出，其中2210201住房公积金支出7.55万元；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境工程研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.54万元，支出决算为12.37万元，完成预算的189%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.37万元，完成预算的189%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年我单位新增3个专项工作，其中2个项目：曲靖市排污许可证核发监管审核项目和《曲靖市自然保护区发展规划》编制项目均需到全市相关的企业和自然保护区进行现场核查具体情况，固增加了车辆运行费6.66万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加了9.15万元，增长284.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.54万元，增长33.42%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年我单位新增3个专项工作，其中2个项目：曲靖市排污许可证核发监管审核项目和《曲靖市自然保护区发展规划》编制项目均需到全市相关的企业和自然保护区进行现场核查具体情况，固增加了车辆运行费6.66万元。因无接待费，所以导致三公经费超预算5.83万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作支出情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出12.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于曲靖市环境科学研究所开展环境科学技术研究项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境科学研究所属事业单位，因此无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市环境科学研究所资产总额311.23万元，其中，流动资产98.89万元，固定资产207.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.99万元，其中固定资产增加6.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出5.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》（曲财预〔2018〕85号）要求，没有需要纳入项目支出自评范围的项目，故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支出绩效自评”、附表12“项目绩效目标管理”为空表。2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（一）项目支出概况

2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（二）项目支出绩效自评

2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（三）项目绩效目标管理

2018年项目支出绩效由主管部门曲靖市生态环境局（原曲境市环境保护局）统一填报。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

详见附表13

（五）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

五、其他重要事项情况说明

曲靖市环境科学研究所2018年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市环境科学研究所2018年度部门决算表.xls