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曲靖市老干部活动中心2018年度部门决算

第一部分  曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

（2）认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

（3）组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动。

（4）组织和引导老同志发挥积极作用。

（5）遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

（6）加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

（7）承办上级交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是认真学习、宣传、贯彻十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想之年，我单位深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国老干部局长会和全省老干部工作会议精神，增强政治引领，突出精准服务意识，不断优化活动内容，完善活动场地，更好服务离退休干部和老年群众。一是强化政治意识，不断深化老干部活动中心的阵地建设，中心全体干部职工以强烈的政治担当和政治自觉，强化政治理论的学习，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通，引导离退休干部自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导。二是突出工作主线，持续抓好为党和人民事业增添正能量的活动。充分运用现有的场地优势，紧紧围绕“增添正能量、共筑中国梦”的主题，谋划活动项目，创新活动内容。将服务老同志和凝聚老同志一起抓实，在引导老同志参与正能量活动，为曲靖的发展发声点赞的同时，融入到老同志中，进一步的凝聚老同志。三是树立精准服务理念，对老同志的呼声要有所回应。针对老同志反映的活动场地偏少的问题，在2018年，活动中心抓紧新的活动场地建设，完成了对第一活动中心的修缮工作，以创建省级示范活动中心为契机，进一步完善各场馆功能，提升活动中心的硬件建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市老干部活动中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市老干部活动中心2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2018年度收入合计451.36万元。其中：财政拨款收入451.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入365.52万元对比增加85.84万元，增幅23.48%，主要原因是增加了老干部活动中心二楼平台修缮费用34万元及老体协各项活动费用。

二、支出决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2018年度支出合计492.77万元。其中：基本支出242.04万元，占总支出的49.12％；项目支出250.74万元，占总支出的50.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出315.52万元对比增加了177.25万元,增幅56.18%，主要原因是2017年年末结转资金50万元，同时2018年收入有所增加导致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市老干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.04万元。与上年217.84万元对比增加24.2万元,增幅11.11%，主要原因是2018年职工工资增加，导致行政运行、医疗保险、养老保险、住房公积金等科目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市老干部活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.74万元。与上年97.68万元对比增加153.06万元,增幅156.7%，主要原因是2017年有50万元项目资金结转结余至2018年，同时2018年有新增的项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出392.77万元,占本年支出合计的79.71%。与上年305.52万元对比增加87.25万元,增幅28.56%，主要原因是2018年职工工资增加，且有新增项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业（类）支出365.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。主要用于用于职工工资福利支出和单位办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及对个人和家庭的补助等；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；

3.住房保障（类）支出10.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为6.75万元，完成预算的130%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的191%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是包括了曲靖市老干部活动中心和曲靖市老年人体育协会的三公经费，故导致决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.44万元，下降6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降34.09%；公务接待费支出决算增加1.37万元，增长72.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应政府厉行节约政策，减少三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占51.85%；公务接待费支出3.25万元，占48.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务工作及老年人体育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.25万元。其中：

国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。老干部服务工作及老年人体育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市老干部活动中心2018年机关运行经费支出117.09万元，与上年对比增加6.44万元，增幅5.82%。主要原因是购置办公用品及其他活动支出导致经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市老干部活动中心资产总额203.62万元，其中，流动资产24.7万元，固定资产178.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.32万元，其中固定资产减少109.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产71项，账面原值42.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

明确绩效自评范围和内容，健全由部门领导负责的自评组织机构，运用科学的方法，参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，对我单位整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，形成绩效自评报告，并上报项目主管部门。

（三）自评组织过程

1.前期准备：一是确定评价对象。根据规定确定我单位自评对象为2018年的5个一级项目；二是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施：一是拟定评价实施方案。根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。二是实施自评。对单位整体支持自评，并按要求上报自评报告。

（四）评价情况分析及综合评价结论

2018年我单位的经费主要是财政拨款收入，包括行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、会议费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括：老体协活动经费、老干部活动中心管理运行维护经费、办公经费补助、基层老年人体育场地设施建设经费。我单位的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了老干部工作的运转，专项经费除基层老年人体育场地设施建设经费未及时拨付到位外，其余经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目支出，不存在违规情况。

评价结论：通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。绩效自评结果为优秀，自评分数98分。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

参照公务员管理事业单位：经批准参照《公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

监督索引号53030018028901111

曲靖市老干部活动中心2018年度部门决算报表.xls