监督索引号53030018010101000

曲靖市人大常委会办公室2018年度部门决算

第一部分  曲靖市人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会会决议的遵守和执行。

2、制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3、召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

4、讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7、在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，在省人大常委会的监督指导和中共市委的坚强领导下，紧紧围绕中央和省、市委的决策部署和全市工作大局，认真行使宪法和法律赋予的职权。全年共召开常委会7次、主任会15次，组织专题询问3次，进行工作评议2次，开展专题调查、视察、执法检查11次，听取审议“一府两院”专题工作告24个，作出决定决议4项，依法任免干部62人次，完成全面生化改革任务5项，圆满完成了五届人大一次会议确定的各项目标任务，为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人大常委会2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制19人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员19人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆5辆。（平台公务用车10辆。）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人大常委会2018年度收入合计3,772.26万元。其中：财政拨款收入3,772.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增幅16.41%，主要原因分析是：1、艰边津贴调整增加，2、人员调入、在职人员绩效人员随工资计发。

二、支出决算情况说明

曲靖市人大常委会2018年度支出合计3751.53万元。其中：基本支出2098.92万元，占总支出的55.95％；项目支出1652.61万元，占总支出的44.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.97%,主要原因是：人员工资增加、一般公共服务增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出2098.92万元。与上年对比增幅8.1%,主要原因分析2017年1月-2018年12月艰边津贴调整、2018年增加绩效奖人均2000随工资发放。包括在职人员工资、社会保障缴费、对家庭个人补助支出经费支出占基本支出的61.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障人大机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1673.34万元。与上年对比增加25.71%,主要增加原因是：增加了人大监督经费80万元、网站改派专项经费50万元、会议经费增加132万元等。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出737万元，占支出的44.04%，主反映基层人大办公补助经费、基础设施建设维修费、人大工作联系经费、办刊、网站维护、工作评议经费、宣传工作会、运动会等开支。

2.人大立法支出20万元，占支出的1.19%，主要反映调查调研、立法座谈会开支。

3.人大监督经费支出80万元，占支出的4.78%，主要反映建设全市人大预算监督平台设备购置等。

4.人大代表履职能力提升支出100万元，占支出的5.97%，主要反映组织市人大代表2期到厦门大学培训的培训课时费差旅费。

5.代表工作支出249万元，占支出的14.88%，主要反映代表履职及市人大代表活动经费、委员履职经费开支。

6.其他一般公共服务支出487.34万元，占支出的29.12%，主要反映市人民代表大会、常委会会议经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出3751.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.97%,主要原因分析是艰边津补贴调整、2018增加年绩效奖人均2000随工资发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3203.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于市人大机关工作正常运转的办公经费、基层人大办公补助维护维修经费、工资福利支出、召开人代会、常委会会议支出、人大立法、预算平台建设、曲靖人大网站改版、调查调研、视察的支出、代表培训等相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97万元，支出决算为109.64万元，完成预算的113.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为26.85万元，完成预算的99.44%；公务用车购置及运行费支出决算为34.01万元，完成预算的170.05%；公务接待费支出决算为48.78万元，完成预算的50.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初财政预算编制车辆5台20万元，有10台车是平台用车未纳入预算，超年初预算数12.64万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70.25万元，下降39.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，下降6.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少66.06万元，下降66.01%；公务接待费支出决算减少2.20万元，下降4.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出26.85万元，占24.49%；公务用车购置及运行维护费支出34.01万元，占31.02%；公务接待费支出48.78万元，占44.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出26.85万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计8人次。开展内容包括：应台湾地区邀请经有关部门批准6人赴台湾考察城乡文经发展开支12.1万元，唐宝友副主任赴香港、俄罗斯欧化集团签订水溶硫酸钾生产项目开支4.983万元；傅学宾副主任出访智利、秘鲁进行蓝莓交流互动开支9.95万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出34.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保留车辆为5辆（平台用车10辆）。为5辆（平台用车10辆）。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48.78万元。其中：

国内接待费支出48.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次4065人（其中：外事接待人次0人）。相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径

监督索引号53030018010101000

曲靖市人大常委会办公室2018年度部门决算

第一部分  曲靖市人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会会决议的遵守和执行。

2、制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3、召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

4、讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6、撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7、在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，在省人大常委会的监督指导和中共市委的坚强领导下，紧紧围绕中央和省、市委的决策部署和全市工作大局，认真行使宪法和法律赋予的职权。全年共召开常委会7次、主任会15次，组织专题询问3次，进行工作评议2次，开展专题调查、视察、执法检查11次，听取审议“一府两院”专题工作告24个，作出决定决议4项，依法任免干部62人次，完成全面生化改革任务5项，圆满完成了五届人大一次会议确定的各项目标任务，为全市经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人大常委会2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制19人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员19人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆5辆（平台公务用车10辆。）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人大常委会2018年度收入合计3,772.26万元。其中：财政拨款收入3,772.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增幅16.41%，主要原因分析是：1、艰边津贴调整增加，2、人员调入、在职人员绩效人员随工资计发。

二、支出决算情况说明

曲靖市人大常委会2018年度支出合计3751.53万元。其中：基本支出2098.92万元，占总支出的55.95％；项目支出1652.61万元，占总支出的44.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.97%,主要原因是：人员工资增加、一般公共服务增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人大机关机构正常运转的日常支出2098.92万元。与上年对比增幅8.1%,主要原因分析2017年1月-2018年12月艰边津贴调整、2018年增加绩效奖人均2000随工资发放。包括在职人员工资、社会保障缴费、对家庭个人补助支出经费支出占基本支出的61.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障人大机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1673.34万元。与上年对比增加25.71%,主要增加原因是：增加了人大监督经费80万元、网站改派专项经费50万元、会议经费增加132万元等。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出737万元，占支出的44.04%，主反映基层人大办公补助经费、基础设施建设维修费、人大工作联系经费、办刊、网站维护、工作评议经费、宣传工作会、运动会等开支。

2.人大立法支出20万元，占支出的1.19%，主要反映调查调研、立法座谈会开支。

3.人大监督经费支出80万元，占支出的4.78%，主要反映建设全市人大预算监督平台设备购置等。

4.人大代表履职能力提升支出100万元，占支出的5.97%，主要反映组织市人大代表2期到厦门大学培训的培训课时费差旅费。

5.代表工作支出249万元，占支出的14.88%，主要反映代表履职及市人大代表活动经费、委员履职经费开支。

6.其他一般公共服务支出487.34万元，占支出的29.12%，主要反映市人民代表大会、常委会会议经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出3751.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.97%,主要原因分析是艰边津补贴调整、2018增加年绩效奖人均2000随工资发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3203.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于市人大机关工作正常运转的办公经费、基层人大办公补助维护维修经费、工资福利支出、召开人代会、常委会会议支出、人大立法、预算平台建设、曲靖人大网站改版、调查调研、视察的支出、代表培训等相关支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97万元，支出决算为109.64万元，完成预算的113.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为26.85万元，完成预算的99.44%；公务用车购置及运行费支出决算为34.01万元，完成预算的170.05%；公务接待费支出决算为48.78万元，完成预算的50.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初财政预算编制车辆5台20万元，有10台车是平台用车未纳入预算，超年初预算数12.64万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少70.25万元，下降39.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，下降6.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少66.06万元，下降66.01%；公务接待费支出决算减少2.20万元，下降4.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出26.85万元，占24.49%；公务用车购置及运行维护费支出34.01万元，占31.02%；公务接待费支出48.78万元，占44.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出26.85万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计8人次。开展内容包括：应台湾地区邀请经有关部门批准6人赴台湾考察城乡文经发展开支12.1万元，唐宝友副主任赴香港、俄罗斯欧化集团签订水溶硫酸钾生产项目开支4.983万元；傅学宾副主任出访智利、秘鲁进行蓝莓交流互动开支9.95万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（平台用车10辆）。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出48.78万元。其中：

国内接待费支出48.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待256批次（其中：外事接待0批次），接待人次4065人（其中：外事接待人次0人）。相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第人大常委会2018年机关运行经费支出249.94万元，与上年对比增加7.17%,主要原因是：常委会领导临时应邀出国经费增加，人员增加，机关运行经费主要用于机关办公水电费、差旅费、上缴工会经费、车辆运行经费、因公出国（境）支出、在职人员交通补助费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市人大常委会资产总额2858.23万元，其中，流动资产93.33万元，固定资产2312.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产452.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.59万元，其中固定资产减少481.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额88.20万元，其中：政府采购货物支出30.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出58.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人大常委会的工作性质特殊、领导职数多年初有的经费难以预算，加之机构改革后市委安排多名领导干部到人大工作，经费预算未纳入人大，费用列入机关支出，加大日常支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分  名词解释

政府采购服务58.04万元指：曲靖人大网站升级改版的支出。

人大建设专项经费指：用于保障市人大机关建设及改善基层人大工作条件的支出。

监督索引号53030018010101111

2018年度部门决算表.xls