曲靖市房地产管理中心2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市房地产管理中心负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律、法规及政策，参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管；负责对全市房地产市场运行和交易数据进行分析监测和监管；负责全市房地产交易信息平台的建设和维护，全市个人住房信息系统和领导干部住房查核信息系统的建设和维护；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；负责中心城区房屋租赁管理和交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同国土资源部指导房屋登记工作；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责房产测绘成果的审核；指导全市房地产交易管理工作，办理中心城区的房产交易手续；负责房地产交易、中介信息的发布，房地产中介机构和人员培训工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年曲靖市房地产管理中心在曲靖市住房和城乡建设局领导下，全局干部职工认真学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“党风廉政”教育活动，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真贯彻落实市委市政府“狠抓落实年”工作会议精神，着力紧紧围绕全年工作目标任务，按照“稳增长、促改革、惠民生”的工作思路，正视经济下行压力、房地产市场低迷的困难问题，积极探索创新、主动适应新常态，狠抓落实不懈怠，聚焦去库存不放松，以服务对象满意为目标，全力创建文明单位，认真参与不动产登记重大事项的改革，继续做好城镇保障性住房建设管理工作，努力促进房地产业的平稳健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市房地产管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

其他事业单位：曲靖市房地产管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市房地产管理中心2018年末实有人员编制48人。其中：在职事业人员39人。

离退休人员26人。其中：退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年本单位财政拨款收入为952.36万元,占总财政拨款收入100%。其中：其他城乡社区住宅支出495.91万元、住房公积金41.53万元，其他城乡社区管理事务支出246.23万元，其他行政事业单位医疗支出3.66万元，事业单位医疗33.58万元，其他社会保障和就业支出4.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.74万元，事业单位离退休51.32万元，机关事业单位职业年金支出5.67万元。与上年952.76万元对比基本持平。

二、支出决算情况说明

2018年本单位支出1200.98万元，其中基本支出800.98万元，占本年支出66.69%，一是工资福利支出662.27万元，占本年基本支出55.14%，二是商品和服务支出81.42万元，占本年基本支出0.26%，三是对个人和家庭的补助支出57.29万元，占本年基本支出0.1%。项目支出400万元，占本年支出33.31%。

与上年974.40万元对比增加226.58万元，增长23.25%。主要原因分析2018年相比2017年在职人员减少6人。项目支出决算数为400万元，为2018年对以前年度支付的廉租房收入进行处理，该笔款项应在2011年结清，因缺乏单据，故一直挂账，于今年收到结算资料，下账建廉租房金域蓝苑五期房款400万元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市房地产管理中心正常运转的日常支出800.98万元。与上年974.39万元对比减少173.41万元，降幅17.79%，主要原因一方面是2018年相比2017年在职人员减少6人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，另一方面严格执行厉行节约只减不增的原则，减少办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市房管中心完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400万元。与上年对比增加了400万元,主要原因分析为2018年对以前年度支付的廉租房收入进行处理，该笔款项应在2011年结清，因缺乏单据，故一直挂账，于今年收到结算资料，下账建廉租房金域蓝苑五期房款400万元，项目支出增加。此次仅对发票等票据进行下账处理，具体项目开支及开展工作情况已于2011年完结。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市房地产管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1200.98万元,占本年支出合计的100%。与上年974.40万元对比增加226.58万元，增长23.25%。主要原因分析2018年相比2017年在职人员减少6人。项目支出决算数为400万元，为2018年对以前年度支付的廉租房收入进行处理，该笔款项应在2011年结清，因缺乏单据，故一直挂账，于今年收到结算资料，下账建廉租房金域蓝苑五期房款400万元，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.城乡社区支出246.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%。主要用于支付城市房地产业务管理过程中需要的各类支出费用。

2.社会保障和就业支出124.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于在职人员社会保险费用以及离退休人员经费支出等；

3.医疗卫生及计划生育支出35.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出795.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.22%。主要用在职工工资福利支出及住房公积金支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市房地产管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的62.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算2.02万元的62.38%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算0.48万元的62.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局加强经费管理，压缩三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.95万元，下降37.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降37.62%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降38.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局加强经费管理，压缩三公经费开支.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占80.77%；公务接待费支出0.30万元，占19.23%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。会议接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市房地产管理中心2018年无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市房地产管理中心资产总额1905.84万元，其中，流动资产1030.16万元，固定资产861.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额543.32万元，其中固定资产减少280.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 绩效自评信息情况

曲靖市房地产管理中心按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出绩效自评，项目绩效自评工作再主管部门开展。

部门绩效自评情况详见附表。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

曲靖市房地产管理中心2018年度部门决算公开报表.xls