曲靖市建筑业管理站2018年度部门决算

第一部分  曲靖市建筑业管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明       

第五部分  名词解释

曲靖市建筑业管理站2018年度部门决算

第一部分  曲靖市建筑业管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求，对全市建筑企业、勘察设计单位和建筑业有关的中介服务机构的资质进行管理；对建筑市场、勘察设计市场实行综合管理；对全市建筑业安全生产工作进行综合管理；负责办理工程建设项目报建、办理建设项目施工许可证、办理建筑业安全监督、办理施工图政策性和行政性审批以及建筑业企业、勘察设计单位及建筑业有关中介服务机构出入我市的证件办理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

强化工作落实，建筑业总产值继续保持高位增长；加强协调服务，有序开展建筑企业资质动态管理和转型升级；深入推进建筑市场综合执法大检查；规范行政审批，提高服务效率；不断提升勘察设计行业管理水平和效率；进一步做好全省建筑市场监管与诚信一体化平台推广应用工作；主动作为，全面做好农民工工资清欠工作；狠抓作风建设，筑牢廉政风险防范意识；积极完成市委、市人民政府和市住建局党委安排的专项重点工作；积极推进主抓工程项目建设任务的收尾。在人少事多的情况下，建管站积极主动参与重点工作，南盘江综合治理一期工程于3月20日顺利实施，目前完成投资4.8亿，预计2019年初基本完工。临江公园9月15日顺利开园。安排专人参与全市人居环境提升行动、完成创文、创园的分解目标任务。完成政协提案承办件2件，协办件2件。参与并主持“绿色建材评价标识”宣贯工作会议。市建管站深入贯彻落实扫黑除恶专项工作推进会精神，对市属施工企业进行了宣传，要求对企业内涉黑、涉恶行为进行自检自查和举报，同时，要求各县(市、区)对辖区内在建工地进行检查，要求在施工围挡处悬挂扫黑除恶宣传标语。通过以上工作，市建管站为市住建局重点工作的顺利推进做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市建筑业管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：曲靖市建筑业管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建筑业管理站2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建筑业管理站2018年度收入合计216.67万元。其中：财政拨款收入216.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.24%，主要原因一是机关事业单位社会保险费缴费支出增多。二是2018年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市建筑业管理站2018度支出合计216.67万元。其中：基本支出209.73万元，占总支出的96.80％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.68%,主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多，二是2018年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市建筑业管理站正常运转的日常支出209.73万元。与上年对比增加2.68%,主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多，二是2018年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市建筑业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出209.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.68%,主要原因一是机关事业单位社会保险费支出增多，二是2018年增加在职在编人员薪级工资及艰边津贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出40.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%,主要用于事业单位离退休12.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.11万元，其他社会保障和就业支出1.62万元。

2.医疗卫生与计划生育支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,主要用于事业单位医疗支出11.60万元，其他行政事业单位医疗支出1.17万元。

3.城乡社区支出144.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%,主要用于其他城乡社区管理事务支出144.19万元。

4.住房保障支出12.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,主要用于住房公积金支出12.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.87万元，完成预算的133.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的133.85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出较上年增加0.22万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.22万元，增长33.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长33.85%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护支出较上年增加0.22万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付曲靖市建筑业管理站日常公务所需车辆保险费、维修保养费及过路过桥费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一 、 机关运行经费支出情况

曲靖市建筑业管理站无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额123.40万元，其中，流动资产33.69万元，固定资产89.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.04万元，其中固定资产减少156.53万元。处置房屋建筑物3683.65平方米，账面原值140.03万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值16.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市建筑业管理站无其他重要事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市建筑业管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

 八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市建筑业管理站用于其他社会保障和就业支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市建筑业管理站用于医疗方面的支出。

（一）事业单位医疗（项）：指曲靖市建筑业管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

（二）其他行政事业单位医疗支出(项）：指曲靖市建筑业管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指曲靖市建筑业管理站按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市建筑业管理站按人力资源和社会保障部、财政部规定发放的基本工资和津贴补贴。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

曲靖市保障性住房建设管理中心2018年度部门决算公开报表.xls